Q1 - BC Configuration
DRAG DROP
Ein Unternehmen fügt einen Benutzer zu Microsoft 365 hinzu.
Vorhandene Benutzergruppen verfügen nicht über die erforderlichen Berechtigungen für neu hinzugefügte Benutzer.
Sie müssen dem Benutzer und dem Unternehmen eine Dynamics 365 Business Central-Benutzergruppe und Berechtigungen zuweisen.
Welche fünf Aktionen sollten Sie nacheinander durchführen? Verschieben Sie zur Beantwortung die entsprechenden Aktionen aus der Liste der Aktionen in den Antwortbereich und ordnen Sie sie in der richtigen Reihenfolge an.
HINWEIS: Es gibt mehr als eine richtige Reihenfolge für die Antworten. Sie erhalten Punkte für jede der von Ihnen gewählten richtigen Reihenfolgen.
Auswählen und platzieren:
Aktionen
Wählen Sie den Benutzer aus der Benutzer liste aus.
Fügen Sie der Benutzergruppe Berechtigungen hinzu
Klicken Sie auf die Aktion „Benutzer aus Microsoft 365 aktualisieren“ im Menü Prozess, sobald die Benutzer hinzugefügt wurden.
Erstellen Sie eine Benutzergruppe.
Klicken Sie auf „Benutzergruppen“ im Menü „Navigieren“.
Ordnen Sie den Benutzer der Firma zu.
Weisen Sie Benutzer der Benutzergruppe zu
Ordnen Sie die Firma dem Benutzer zu
Die Optionen sollten wie folgt geändert werden.
Navigieren Sie zur Seite Benutzer:
Erstellen Sie eine neue Benutzergruppe
Q2 - BC Configuration
Ein Unternehmen verwendet Dynamics 365 Business Central.
Wenn Benutzer Verkaufsbelege erstellen, muss das System eine Warnung anzeigen, die das Restguthaben des Kunden angibt. Die Warnung muss den Benutzer auch benachrichtigen, wenn der Kunde überfällige Zahlungen hat.
Sie müssen ein Kreditlimit und eine Warnung für überfällige Zahlungen konfigurieren.
Was sollten Sie tun?
Q3 - BC Configuration
Sie konfigurieren einen Cloud-basierten Drucker in Dynamics 365 Business Central.
Von Benutzern gedruckte Bestellungen müssen automatisch auf den Cloud-basierten Drucker gedruckt werden. Sie müssen einen Einrichtungseintrag für die Kombination aus Benutzer, Bericht und Drucker erstellen.
Auf welcher Seite sollten Sie den Einrichtungseintrag erstellen?
Q4 - BC Configuration
Sie implementieren Dynamics 365 Business Central Online. Benutzer müssen zum ersten Mal zu Business Central hinzugefügt werden. Sie müssen die Benutzer hinzufügen.
Welche Aktion sollten verwenden?
Q5 - BC Configuration
DRAG & DROP
Sie richten ein neues Unternehmen für einen Kunden ein. Der Kunde stellt Ihnen eine Microsoft Excel-Datei zur Verfügung, die Stammdaten enthält. Sie müssen die Stammdaten mithilfe von Konfigurationspaketen importieren.
Welche vier Aktionen sollten Sie in der richtigen Reihenfolge durchführen? Um zu antworten, verschieben Sie die entsprechenden Aktionen aus der Aktionenliste in den Antwortbereich und ordnen Sie sie in der richtigen Reihenfolge an.
A. Importieren Sie eine ausgefüllte Excel-Vorlage in den Verkaufskopf und die Zeilen
B. Importieren Sie eine ausgefüllte Excel-Vorlage in die Paketdaten
C. Exportieren Sie ein Konfigurationspaket
D. Bestätigen Sie die Daten
E. Erstellen Sie ein Konfigurationspaket
F. Exportieren Sie die Excel-Vorlage und füllen Sie die Daten aus
EN:
A5 - BC Configuration
Q6 - BC Configuration
Sie richten Genehmigungsworkflows in Dynamics 365 Business Central ein.
Sie müssen Genehmigungslimits konfigurieren.
Welche Genehmigungs-Limitarten sollten Sie verwenden? Ziehen Sie zur Beantwortung die entsprechenden Genehmigungs-Limitarten zu den richtigen Anforderungen. Jede Genehmigungs-Limitart kann einmal verwendet werden oder auch gar nicht.
Sie müssen möglicherweise die Trennlinie zwischen den Fenstern ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
HINWEIS: Jede richtige Auswahl ist einen Punkt wert.
Englisch:
A6 - BC Configuration
Q7 - BC Configuration
Das Unternehmen möchte Finanzberichte mit einem Cloud-basierten Drucker drucken.
Sie müssen den Kund*innen empfehlen, welche Art von Drucker sie installieren sollten.
Welche Art von Drucker sollten Sie empfehlen?
Q8 - BC Configuration
Sie erstellen eine Testinstanz von Dynamics 365 Business Central und geben Transaktionen zu Testzwecken ein. Sie erstellen eine Produktionsfirmeninstanz in derselben Business Central-Umgebung.
Sie müssen die Einrichtung und Stammdaten von der Testinstanz in die Produktionsinstanz kopieren, ohne Transaktionsdaten zu kopieren.
Welche zwei möglichen Wege gibt es, um das Ziel zu erreichen? Jede richtige Antwort stellt eine vollständige Lösung dar.
Q9 - BC Configuration
Sie erstellen Unternehmen für mehrere Kund*innen in der Cloud-Version von Dynamics 365 Business Central mit Hilfe des Assistenten für die Ersteinrichtung.
Sie müssen neue Unternehmen erstellen.
Welche Vorlagen sollten Sie verwenden? Ziehen Sie zur Beantwortung die entsprechenden Vorlagen zu den richtigen Anforderungen. Jede Vorlage kann einmal, mehrmals oder gar nicht verwendet werden. Sie müssen möglicherweise die Trennlinie zwischen den Fenstern ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
Neu erstellen
Bewertung
Produktion
Anforderung
Legen Sie eine Firma an, die über Einrichtungs- und Beispieldaten verfügt.
Legen Sie eine Firma an, die keine Einrichtungsdaten hat.
Legen Sie eine leere Firma an, die über Einrichtungsdaten, aber keine Beispieldaten hat.
A9 - BC Configuration
Q10 - BC Configuration
Sie implementieren Dynamics 365 Business Central für einen Kunden.
Der Kunde möchte die ersten Einträge für alle Stammdaten über ein FIBU Buchblatt (ein allgemeines Journal) am letzten Tag des laufenden Monats hochladen. Sie müssen die Daten entsprechend dieser Anforderung hochladen.
Jede richtige Antwort stellt eine vollständige Lösung dar.
(!!! hier kommt ein Spoiler !!!)
Screenshot zur Antwort:
Q11 - BC Configuration
Sie richten einen Workflow mit Genehmigungshierarchie in Dynamics 365 Business Central ein und testen ihn.
In der Benutzereinrichtung für Genehmigungen konfigurieren Sie die folgenden Benutzer:
Sie erstellen und aktivieren einen Genehmigungsworkflow. Sie konfigurieren den Workflow so, dass die Genehmigungs-Limitart "Genehmigungskette" verwendet wird.
Um den Workflow zu testen, erstellt Benutzer1 eine Bestellung über 1.100 $ und führt die Funktion "Genehmigungsanfrage senden" aus.
Sie müssen die Aktionen identifizieren, die beim Ausführen des Workflows auftreten.
Welche Aktionen treten auf?
Q12 - BC Configuration
Ein Unternehmen führt Dynamics 365 Business Central ein.
Die Datenbank enthält nur sehr wenige gebuchte Einträge. Sie stellen fest, dass die globale Dimension 1 falsch konfiguriert ist.
Sie müssen die Funktion “Globale Dimensionen ändern” im sequenziellen Modus ausführen, um die globale Dimension 1 zu ersetzen.
Welche Aktionen sollten Sie nacheinander ausführen? (Es gibt aktuell 2 versch. Wege)
Um die Frage zu beantworten, verschieben Sie die entsprechenden Aktionen aus der Liste der Aktionen in den Antwortbereich und ordnen Sie sie in der richtigen Reihenfolge an.
Melden Sie sich bei Business Central ab und dann wieder an.
Wählen Sie die neue Dimension aus.
Öffnen Sie “Finanzbuchhaltung Einrichtung”.
Wählen Sie die Aktion “Globale Dimensionen ändern”.
Wählen Sie die Aktion “Starten”.
Wählen Sie die Aktion “Vorbereiten”.
A12 - BC Configuration
Ablauf:
Suche nach Dimensionskorrektur
Mit “Neu“ eine neue Dimensionskorrektur anlegen
Auf “Ausführen” klicken
Alternativ:
Kontenplan öffnen
Sachkontokarte öffnen
Posten des Sachkontos öffnen
Dimensionen korrigieren
https://learn.microsoft.com/de-de/dynamics365/business-central/finance-troubleshooting-correcting-dimensions
Q13 - BC Configuration
Ein Kunde verfügt über Premium-Lizenzen für Dynamics 365 Business Central.
Sie müssen alle Aktionen und Felder für die Module "Fertigung" und "Service" für Benutzer verfügbar machen.
Q14 - BC Configuration
Sie verwalten mehrere Unternehmen in einer Dynamics 365 Business Central-Datenbank. Die meisten Benutzer arbeiten nur in einem dieser Unternehmen, in dem sie eine bestimmte Rolle haben. Sie müssen die Sicherheit gemäß den Anforderungen des Unternehmens einrichten.
Welche Einrichtung sollten Sie verwenden? Ziehen Sie zur Beantwortung die entsprechenden Einrichtungen zu den richtigen Anforderungen. Jede Einrichtung kann einmal, mehrmals oder gar nicht verwendet werden. Sie müssen möglicherweise die Trennlinie zwischen den Fenstern ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
Berechtigungssätze und Berechtigungen
Profile (Rollen)
Benutzerpersonalisierung
Benutzer und Benutzergruppen
Ordnen Sie einem Benutzer ein Rollenzentrum zu.
Definieren Sie die aktiven Profile für ein Unternehmen.
Erlauben Sie Benutzern, nur innerhalb ihrer eigenen Firma zu arbeiten.
Legen Sie die Datensatzsicherheit fest, um die Rechte der Benutzer zum Anzeigen von Daten aus einer Tabelle.
A14 - BC Configuration
Auf Deutsch & aktuell:
Meine Einstellungen
Berechtigungssätze und effektive Berechtigungen
Q15 - BC Configuration
Sie implementieren Dynamics 365 Business Central.
Der Einkaufsleiter möchte ein Genehmigungssystem mit E-Mail-Benachrichtigungen implementieren. Sie müssen das Benachrichtigungssystem einrichten. Welche Einrichtung sollten Sie verwenden? Ziehen Sie zur Beantwortung die entsprechende Einrichtung zu den richtigen Aktionen.
Jede Einrichtung kann einmal, mehrmals oder gar nicht verwendet werden. Sie müssen möglicherweise die Trennlinie zwischen den Fenstern ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
Genehmigung Benutzereinrichtung
Zeitplan für Benachrichtigungen
Einrichtung der Benachrichtigung
Workflow-Antwort-Optionen
Aktion
Geben Sie einen Genehmigungsadministrator an.
Legen Sie fest, wie der Benutzer Benachrichtigungen über die Genehmigung erhält
Geben Sie an, dass der Benutzer wöchentlich benachrichtigt wird.
A15 - BC Configuration
Genehmigungsbenutzereinrichtung -> Approval User Setup
Workflow-Benachrichtigungseinrichtung -> Notification Setup
Benachrichtigungsplan -> Notification Schedule
(über Workflow-Benachrichtigungseinrichtung aufrufbar)
Q16 - BC Configuration
Frage ist veraltet…
Hinweis aus BC:
Benutzergruppen können nicht erstellt werden, verwenden Sie direkt Berechtigungssätze oder stattdessen Sicherheitsgruppen. Um Benutzergruppen weiter verwenden zu können, schalten Sie auf der Seite „Funktionsverwaltung“ „Funktion: Benutzergruppenberechtigungen konvertieren“ ab.
Sie sind dabei, Dynamics 365 Business Central zu implementieren.
Sie können einige erwartete Funktionen im System nicht anzeigen. Sie müssen die Verwendung der verschiedenen Optionen für die Zuweisung von Profile (Rollen) zu Benutzern demonstrieren. An welchen drei Stellen können Sie den Benutzern Profile (Rollen) zuweisen? Jede richtige Antwort stellt eine vollständige Lösung dar.
Q17 - BC Configuration
Ein Kunde verwendet Dynamics 365 Business Central.
Der Kunde versendet derzeit Angebote und Rechnungen per Post. Der Kunde möchte beginnen, Angebote und Rechnungen direkt aus Business Central per E-Mail zu versenden.
Sie müssen den ausgehenden E-Mail-Versand konfigurieren.
Q18 - BC Configuration
Ein Unternehmen verwendet Dynamics 365 Business Central, um Zahlungen für Lieferanten zu erfassen. Alle Zahlungsdatensätze enthalten ähnliche Datenelemente.
Sie nehmen einen neuen Lieferanten auf. Sie müssen eine eindeutige Nummernserie für Zahlungen von diesem Lieferanten erstellen. Kein anderer Lieferant wird die neue Nummernserie verwenden.
Sie müssen das System konfigurieren.
Was sollten Sie verwenden?
Q19 - BC Configuration
Ein Unternehmen implementiert Dynamics 365 Business Central.
Sie müssen ein neues Unternehmen erstellen, das ähnlich wie ein bestehendes Unternehmen konfiguriert ist. Das bestehende Unternehmen enthält Daten, die als Vorlage für das neue Unternehmen verwendet werden müssen.
Welche Tools sollten Sie verwenden? Ziehen Sie zur Beantwortung die entsprechenden Tools zu den richtigen Anforderungen. Jedes Tool kann einmal, mehrmals oder gar nicht verwendet werden.
A. Unterstützte Einrichtung
B. RapidStart Dienste
C. Konfigurationsfragebogen
Erstellen Sie die ersten wesentlichen Datenkomponenten eines Unternehmens, wie z.B. den Firmennamen.
Führen Sie eine Reihe von Einrichtungsaufgaben in einer bestimmten Reihenfolge aus und markieren Sie die Aufgaben als abgeschlossen, sobald sie beendet sind.
Erstellen Sie eine Vorlage für die vorhandenen Daten und wenden Sie die Vorlage auf das neue Unternehmen in einem einzigen Vorgang.
A19
A - Unterstützte Einrichtung
C - Konfigurationsfragebogen
B - RapidStart Dienste (aka Konfigurationspakete)
Q20 - BC Configuration
Sie implementieren Dynamics 365 Business Central. Sie erstellen eine Rollencentersseite für alle Benutzer.
Benutzern darf es nicht erlaubt sein, die Seite anzupassen.
Welche drei Aktionen sollten Sie durchführen? Jede richtige Antwort stellt einen Teil der Lösung dar.
Q21 - BC Configuration
Sie müssen die Sicherheit für Dynamics 365 Business Central-Objekte konfigurieren.
Welche Berechtigung oder Berechtigungsgruppe ist für jeden Objekttyp zulässig? Ziehen Sie zur Beantwortung die entsprechenden Berechtigungen zu den richtigen Objekttypen. Jede Berechtigungsgruppe kann einmal, mehrmals oder gar nicht verwendet werden. Sie müssen möglicherweise die Trennlinie zwischen den Fenstern ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
Lesen, Einfügen, Ändern und Löschen
Ausführen
Objekte
Tabelle
Seite
Tabellendaten
System
A21 - BC Configuration
Tabelle = Ausführen
Seite = Ausführen
Tabellendaten = Lesen, Einfügen, Ändern und Löschen
System = Ausführen
Q22 - BC Configuration
HOTSPOT
Die Leiterin der Buchhaltung möchte ein vollständiges Genehmigungssystem für Einkaufsbelege mit einer Genehmigungshierarchie einrichten, die die folgenden Anforderungen erfüllt:
Sara bearbeitet alle Bestellungen. Alle Bestellungen, die Sara bearbeitet, müssen genehmigt werden.
Michelle kann Bestellungen bis zu einem Wert von 10.000 $ genehmigen.
Shawn kann Bestellungen bis zu einem Wert von 50.000 $ genehmigen.
Bestellungen über 50.000 $ müssen von Remy genehmigt werden.
Sie müssen die Hierarchie erstellen.
Welche Hierarchie sollte für jedes Limit verwendet werden? Wählen Sie die entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus.
Hot Area:
A22
Q23 - BC Configuration
Sie implementieren Dynamics 365 Business Central Online für ein Unternehmen. Das Unternehmen migriert von einer früheren Version von Business Central.
Das Unternehmen möchte historische Finanzinformationen aus dem vorherigen Geschäftsjahr in die neue Datenbank migrieren, einschließlich aller analytischen Informationen.
Sie müssen die Daten, einschließlich der analytischen Informationen, mit Hilfe eines Konfigurationspakets migrieren.
Welche drei Schritte sollten Sie ausführen?
Jede richtige Antwort stellt einen Teil der Lösung dar.
Q24 - BC Configuration
Sie konfigurieren Dynamics 365 Business Central. Sie haben eine Datei mit den Salden aller Sachkonten zum 31. Dezember 2018.
Sie importieren die Daten in ein Fibu Buch.-Blatt. Sie aktivieren die Option “Saldo pro Beleg abstimmen” für die Vorlage.
Wenn Sie versuchen, die Buch.-Blätter zu buchen, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:
Unausgeglichen
Sie müssen den Fehler beheben.
Q25 - BC Configuration
Das Unternehmen nutzt Dynamics 365 Business Central. Sie erstellen mehrere Dimensionen, die zur Durchführung von Kostenanalysen verwendet werden sollen.
Einige Kombinationen von Dimensionswerten sind bei der Buchung von Einkaufstransaktionen nicht zulässig.
Sie müssen Dimensionskombinationen einrichten.
In welcher Reihenfolge sollten Sie die Aktionen durchführen? Um diese Frage zu beantworten, verschieben Sie alle Aktionen aus der Liste der Aktionen und ordnen Sie sie in der richtigen Reihenfolge an.
Öffnen Sie die Seite “Dimensionskombinationen”.
Wählen Sie die “Dimensionskombination” aus und stellen Sie die Option auf „Eingeschränkt” ein.
Öffnen Sie die Auswahl in der “Dimensionskombinationen - Matrix”.
Wählen Sie die Dimensionswertkombinationen aus und legen Sie die Option auf „Blockiert“ fest.
A25
Öffnen Sie die Seite “Dimensionswertkombinationen”.
Q26 - BC Configuration
Hinweis:
Diese Frage ist Teil einer Reihe von Fragen, die das gleiche Szenario darstellen. Jede Frage in der Reihe enthält eine einzigartige Lösung, die die angegebenen Ziele erfüllen könnte. Bei einigen Fragensätzen gibt es mehr als eine richtige Lösung, während es bei anderen keine richtige Lösung gibt.
Nachdem Sie eine Frage in diesem Abschnitt beantwortet haben, können Sie NICHT zu dieser Frage zurückkehren. Daher erscheinen diese Fragen auch nicht in der Übersichtsmaske.
Sie konfigurieren Standardberichte und -layouts in Dynamics 365 Business Central.
Sie müssen dem Bericht neue Datenelemente hinzufügen und das mit dem Standardbericht „Bestellung“ verbundene Layout ändern.
Ein Entwickler erstellt ein neues Berichtsobjekt, das die neuen Datenelemente und das Layout enthält, und stellt es bereit.
Sie müssen Business Central so konfigurieren, dass das neue Berichtsobjekt beim Drucken von Bestellungen als Systemstandard verwendet wird.
Lösung:
Setzen Sie auf der Seite “Berichtsauswahl - Service” den Wert von “Verwendung“ auf “Bestellung“. Aktualisieren Sie die auf der Seite angezeigte Bericht-ID, um das neue Berichtsobjekt wiederzugeben.
Erfüllt die Lösung das Ziel?
Q27 - BC Configuration
Setzen Sie auf der Seite “Berichtsauswahl - Einkauf” den Wert von “Verwendung“ auf “Bestellung“. Aktualisieren Sie die auf der Seite angezeigte Bericht-ID, um das neue Berichtsobjekt wiederzugeben.
Q28 - BC Configuration
Wählen Sie auf der Seite “Benutzerdefinierte Berichtslayouts” das neue Berichtsobjekt aus. Verwenden Sie die Funktion Layout aktualisieren, um Business Central zu zwingen, das aktuelle Berichtsdesign zu verwenden.
Q29 - BC Configuration
Ein Unternehmen verwendet Dynamics 365 Business Central und Sie müssen ein Benutzerkonto für einen neuen Vertriebsmitarbeiter erstellen. Das Konto muss dieselben Berechtigungen haben wie die anderen Vertriebsmitarbeiter.
Wie sollten Sie das System konfigurieren? Wählen Sie zur Beantwortung die entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus.
Einen neuen Benutzer hinzufügen.
Hinzufügen eines Benutzers zur Benutzereinrichtung von Dynamics 365 Business Central.
Hinzufügen eines Benutzers zu den Benutzereinstellungen von Dynamics 365 Business Central.
Aktualisieren Sie Benutzer aus Microsoft 365.
Wählen Sie Neu auf der Seite Benutzer von Dynamics 365 Business Central.
Benutzerberechtigungen zuweisen
Indirekte Berechtigungen auf einen Benutzer anwenden.
Wenden Sie effektive Berechtigungen auf einen Benutzer an.
Benutzer einer Benutzergruppe zuweisen.
A29
Q30 - BC Configuration
Ein Unternehmen nutzt Dynamics 365 Business Central.
Sie müssen die Ausdrucke von Verkaufsrechnungen anpassen, um die folgenden Anforderungen zu erfüllen:
Anzeige der Stadt des Kunden und dann der Postleitzahl.
Anzeige des Firmenlogos rechts neben den Adressdaten des Kunden.
Wo sollten Sie die Konfigurationsänderung vornehmen? Wählen Sie zur Beantwortung die entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus.
Zeigen Sie den Kundenort und dann die Postleitzahl an.
“Standortcode” auf der Seite „Firmendaten“
“Lokales Adressformat” in der “Finanzbuchhaltung Einrichtung“
„Lokales Kontaktadressformat” auf der Seite „Finanzbuchhaltung Einrichtung“
“Länder-/Regionscode in Adresse erforderlich” auf der Seite „Finanzbuchhaltung Einrichtung“.
Zeigen Sie das Firmenlogo rechts neben den
Kundenadressinformationen an.
Seite mit Firmendaten
Seite „Finanzbuchhaltung Einrichtung“
Seite „Einrichtung Debitoren und Verkauf“
Seite „Kreditoren & Einkauf Einr.”
A30
1B: “Lokales Adressformat” in der “Finanzbuchhaltung Einrichtung“
2C: Seite „Einrichtung Debitoren und Verkauf“
Q31 - BC Configuration
Ein Unternehmen nutzt Dynamics 365 Business Central. Sie weisen allen Benutzern in der Einkaufsabteilung ein Einkaufsprofil zu.
Ein Benutzer wechselt von der Einkaufsabteilung in eine andere Abteilung.
Sie müssen alle Personalisierungen im Profil des Benutzers entfernen.
Welche drei Aktionen sollten Sie nacheinander durchführen? Um die Frage zu beantworten, verschieben Sie die entsprechenden Aktionen aus der Liste der Aktionen in den Antwortbereich und ordnen Sie sie in der richtigen Reihenfolge an.
Markieren Sie die Zeile der Seitenpersonalisierung, die Sie löschen möchten, und wählen Sie dann die Aktion “Löschen”
Gehen Sie zur Seite “Benutzereinstellungen”
Navigieren Sie zur Seite “Benutzerseitenpersonalisierungen”
Öffnen Sie die Benutzerkarte des Benutzers
Wählen Sie “Personalisierte Seiten löschen”
A31
1. Gehen Sie zur Seite “Benutzereinstellungen”
2. Öffnen Sie die Benutzerkarte des Benutzers
3. Wählen Sie “Personalisierte Seiten löschen"
Q32 - BC Configuration
Ein Unternehmen erstellt Rahmenbestellungen aus eingehenden Belegen, die von Einkäufern an Dynamics 365 Business Central gesendet werden.
Wenn eine neue Rahmenbestellung mit einem bestimmten Artikel erstellt wird, muss das System einem Einkaufsleiter eine Anfrage zur Genehmigung der Bestellung senden.
Bestellungen dürfen erst dann gebucht werden, wenn der Einkaufsleiter die Bestellung genehmigt hat.
Sie müssen das System konfigurieren. Wählen Sie zur Beantwortung die entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus
Sperren Sie den Datensatz für neu erstellte Rahmenbestellungen mit dem bestimmten Artikel.
Eingehende Dokumente
Power Automate Flows
Sicherheitsfilter
Business Central Workflows
Weisen Sie den Sicherheitsbefehl zu, der das System anweist, die Bestellung sperrt.
Wenn Event
Dann Antwort
Bei Bedingung
Trigger
Ordnen Sie die Positionen zu, mit denen das System die Sperrung der Bestellung auslöst.
A32
Business Central Arbeitsabläufe
Bei Bedingungen
Then Response
On Conditions
Q33 - BC Configuration
Sie müssen Buchungsdetails für die Stammdaten erstellen.
Welche Einstellung sollten Sie verwenden? Um diese Frage zu beantworten, ziehen Sie die entsprechenden Einstellungen auf die richtigen Anforderungen. Jede Einstellung kann einmal, mehr als einmal oder gar nicht verwendet werden.
Möglicherweise müssen Sie die Trennleiste zwischen den Fenstern ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
Sachkonto
Allgemeine Produktbuchungsgruppe
Allgemeine Geschäfts.-Buchungsgruppe
Artikel
Kreditor
Debitor
A33
General Prod. Posting Group
General Bus. Posting Group
Q34 - BC Configuration
Ein Unternehmen verwendet Dynamics 365 Business Central. Sie erteilen dem Finanzbuchhalter die Berechtigung D365 ACCOUNTANTS.
Ein Wirtschaftsprüfer plant, eine jährliche Buchhaltungsprüfung durchzuführen. Der Wirtschaftsprüfer muss auf dieselben Daten wie der Buchhalter zugreifen können, jedoch mit einer View-Only-Berechtigung.
Sie müssen den Berechtigungssatz für den Prüfer erstellen.
In welcher Reihenfolge sollten Sie die Aktionen durchführen? Um zu antworten, verschieben Sie alle Aktionen aus der Liste der Aktionen in den Antwortbereich und ordnen Sie sie in der richtigen Reihenfolge an.
Wählen Sie auf der Seite Benutzergruppen den Code “D365 ACCOUNTANTS”.
Bearbeiten Sie die Berechtigungen für die Berechtigungsgruppe “AUDIT”.
Weisen Sie “AUDIT” einen neuen Berechtigungssatznamen zu.
Wählen Sie auf der Seite Berechtigungsgruppen die Berechtigungsgruppe “D365 ACCOUNTANTS”.
Setzen Sie die Berechtigungen Einfügen, Ändern und Löschen für alle Berechtigungszeilen auf “Nein”.
Verwenden Sie die Funktion Berechtigungssätze kopieren.
Weisen Sie “AUDIT” als neuen Berechtigungssatznamen zu.
Q35 - BC Configuration
Es gibt drei Abteilungen (ADM, PROD und SALES), die als Dimensionen eingerichtet sind.
Ein Kunde möchte den Erfassungsprozess für Einkaufsrechnungen für Baumaterialien beschleunigen, indem er die Sachbearbeiter in der Kreditorenbuchhaltung Einkaufsrechnungen ohne Verwendung von Dimensionen ausfüllen lässt. Die monatlichen Baukosten können zwischen $5.000 und $7.000 pro Monat schwanken. Die Aufteilung der Baukosten ist wie folgt:
Die Aufteilung der monatlichen Baukosten auf die einzelnen Dimensionen ist am Ende eines jeden Monats erforderlich.
Sie müssen das System so konfigurieren, dass die Gesamtsalden der Gebäudekosten jeden Monat automatisch zwischen den Dimensionen aufgeteilt werden.
Wie sollten Sie wiederkehrende Fibu Buch.-Blätter konfigurieren?
Wählen Sie zur Beantwortung die entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus.
Wiederkehrende Methode auswählen
F Fest
V Variabel
RF Storno Fest
BD Balance nach Dimension
Wiederkehrende Häufigkeit einrichten
1M
1T
LM-1T
1T+1M-1T
Betragsfeld einrichten
$ 5,000
0
- $ 5,000
$ 7,000
A35
BD
Q36 - BC Configuration
Nachdem Sie eine Frage in diesem Abschnitt beantwortet haben, können Sie NICHT zu dieser Frage zurückkehren. Daher erscheinen diese Fragen auch nicht in der Übersicht.
Lösung: Wählen Sie auf der Seite Berichtslayoutauswahl das neue Berichtsobjekt aus. Aktualisieren Sie den Wert auf Benutzerdefiniertes Layout und wählen Sie das aktualisierte Layout aus.
Q37 - BC Configuration
Sie müssen sicherstellen, dass die Benutzeroberfläche (UI) den Anforderungen des Kunden entspricht.
Welchen Ansatz sollten Sie verwenden? Um die Frage zu beantworten, ziehen Sie die entsprechenden Ansätze auf die richtigen Anforderungen. Jeder Ansatz kann einmal, mehr als einmal oder gar nicht verwendet werden. Möglicherweise müssen Sie die Trennleiste zwischen den Fenstern ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
Personalisieren
Customize
Design
Stellen Sie sicher, dass die über die Benutzeroberfläche vorgenommenen Änderungen nur auf der Benutzerebene gelten.
Änderungen an der Benutzeroberfläche müssen für alle Benutzer in der Umgebung gelten und alle vom Benutzer erzeugten Erweiterungen.
Änderungen an der Benutzeroberfläche dürfen nur für das Rollenzentrum gelten, für das sie angegeben sind.
A37
Q38 - BC Configuration
Ein Unternehmen verwendet Dynamics 365 Business Central. Das Unternehmen hat zwei Finanzmanager.
Sie müssen einen Genehmigungsworkflow für Bestellungen konfigurieren. Es ist nur ein Manager erforderlich, um eine Bestellung zu genehmigen.
Wie sollten Sie die Konfiguration abschließen? Ziehen Sie zur Beantwortung die Seiten auf die richtigen Anforderungen. Jede Seite kann einmal, mehr als einmal oder gar nicht verwendet werden. Möglicherweise müssen Sie die Trennleiste zwischen den Bereichen ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
Workflow
Workflow-Benutzergruppe
Workflow-Kategorie
Genehmigungsbenutzer Einrichtung
Erstellen und aktivieren Sie einen Workflow für die Bestellungsgenehmigung.
Richten Sie die entsprechende Reihenfolge für die Genehmigungsmanager ein.
Aktivieren Sie die parallele Genehmigung für zwei Manager.
A38
Q39 - BC Configuration
Ein Unternehmen verwendet Dynamics 365 Business Central. Sie gruppieren Vertriebsmitarbeiter in Teams und weisen jedem Team einen Vertriebsmitarbeiter-Code zu.
Ein Vertriebsmitarbeiter meldet, dass er die Kundenaufträge anderer Mitglieder des Vertriebsteams sehen kann.
Sie müssen sicherstellen, dass die Mitglieder des Vertriebsteams nur die von ihnen erstellten Aufträge sehen können.
Welche vier Aktionen sollten Sie nacheinander durchführen?
Verschieben Sie die entsprechenden Aktionen aus der Liste der Aktionen in den Antwortbereich, und ordnen Sie sie in der richtigen Reihenfolge an.
Wählen Sie die Spalte “Sicherheitsfilter” in der Tabelle “Berechtigungen”.
Geben Sie den Verkäufer/Einkaufscode in der Benutzereinstellung ein.
Geben Sie den Verkäufer-Code ein.
Wählen Sie die Feldnummer für den Verkäufer-Code.
Wählen Sie das Berechtigungssätze und wählen Sie Berechtigungen.
Geben Sie Sales Responsibility Center ein.
A39
5. Wählen Sie das Berechtigungssätze und wählen Sie Berechtigungen.
1. Wählen Sie die Spalte “Sicherheitsfilter” in der Tabelle “Berechtigungen”.
4. Wählen Sie die Feldnummer für den Verkäufer-Code.
3. Geben Sie den Code des Verkäufers ein.
Q40 - BC Configuration
Ein Unternehmen setzt Dynamics 365 Business Central ein.
Die Vertriebsabteilung benötigt einen Genehmigungsprozess für neue Produkte. Ein Kundenauftrag von mehr als 10.000 $ muss vom Vertriebsleiter genehmigt werden.
Sie müssen einen Workflow für die Verkaufsgenehmigung einrichten.
Welche Seite sollten Sie verwenden? Um diese Frage zu beantworten, ziehen Sie die entsprechenden Seiten auf die richtigen Anforderungen. Jede Seite kann einmal, mehr als einmal oder gar nicht verwendet werden. Möglicherweise müssen Sie die Trennleiste zwischen den Fenstern ziehen oder einen Bildlauf durchführen, um den Inhalt anzuzeigen.
Genehmigungbenutzereinrichtung
Workflow-Benutzergruppen
Workflows
Limit für die Genehmigung des Umsatzes für Benutzer
Verkaufsbelege zur Genehmigung
Verkaufspositionen in Belegen zur Genehmigung
A40
Genehmigungsbenutzereinrichtung
Approval User Setup
Q41 - BC Configuration
Das Unternehmen plant, eine Debitorenkarte zu konfigurieren, die auf den folgenden Anforderungen basiert:
Verarbeitung von Zahlungen über ein Bankkonto.
Rechnungen für einen anderen Debitor in Rechnung stellen.
Druck von Rechnungen in einer bestimmten Sprache.
Sie müssen die Debitorenkarte konfigurieren.
Welche Komponenten sollten Sie verwenden? Wählen Sie die entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus.
Verarbeiten Sie Zahlungen über ein Bankkonto.
Zlg.-Bedingungscode
Zahlungsformode
Bevorzugter Bankkontocode
Rechnungen einem anderen Debitor in Rechnung stellen.
Code des Kontakts
Rech. an Debitor
Lief. an Code
Rechnungen in einer bestimmten Sprache drucken.
Länder-/Regionscode
Sprachcode
Zuständigkeitseinheitencode
A41
Zahlungsmethode-Code
Rechnungsempfänger
Q42 - BC Configuration
Das Unternehmen plant die Implementierung eines Zlg.-Eing. Buch.-Blatts, der auf den folgenden Anforderungen basiert:
Das Zlg.-Eing. Buch.-Blatt muss standardmäßig ein Bankkonto verwenden.
Die Kundenzahlungen für Bareingänge müssen automatisch in den gebuchten Journalen archiviert werden.
Das Unternehmen verwendet die periodengerechte Buchführung.
Sie müssen das Zlg.-Eing. Buch.-Blatt konfigurieren.
Welche Optionen sollten Sie verwenden?
Wählen Sie die entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus.
Das Zlg.-Eing. Buch.-Blatt muss ein Bankkonto verwenden.
Bankkonto unter Gegenkontoart
Sachkonto unter Gegenkontoart
Debitor unter Gegenkontoart
Kreditor unter Gegenkontoart
Kundenzahlungen in bar müssen in gebuchten Journalen archiviert werden.
Buchungsnr.-Serie
Gebuchte Zeilen kopieren
Ausgleichsbetrag vorschlagen
Ursachencode
A42
Q43 - BC Configuration
Der Finanzleiter legt ein neues Fibukonto (Sachkonto) an.
Sie müssen das System so konfigurieren, dass das Sachkonto in das Fenster „Abstimmung“ des Fibu Buch.-Blattes aufgenommen wird.
Q44 - BC Configuration
Sie sind ein funktionaler Berater, der Artikel in Dynamics 365 Business Central konfiguriert.
Sie konfigurieren mehrere Mengeneinheiten für einen Artikel, der eine Basismengeneinheit von “PCS” und eine zusätzliche Mengeneinheit von “BOX” hat. Eine “BOX” enthält 20 “PCS” eines Artikels.
Sie müssen die Beziehung zwischen den Mengeneinheiten definieren.
Welchen Wert sollten Sie auf der Seite Artikelmengeneinheiten für den Artikel eingeben?
Q45 - BC Configuration
Sie müssen ein Unternehmen duplizieren, das auf dem vorhandenen Dynamics 365 Business Central-Unternehmen basiert.
Welche vier Aktionen sollten Sie nacheinander ausführen?
Um zu antworten, verschieben Sie die entsprechenden Aktionen aus der Liste der Aktionen in den Antwortbereich und ordnen Sie sie in der richtigen Reihenfolge an.
Öffnen Sie die Datenmigrationsaufgabe.
Wählen Sie die zu kopierenden Tabellen aus.
Wählen Sie die Funktion “Kopieren”.
Verwenden Sie die Funktion “Neu”.
Fügen Sie den neuen Firmennamen hinzu.
Öffnen Sie die Seite für die unterstützte Einrichtung.
Öffnen Sie die Seite “Unternehmen”.
Wählen Sie eine zu kopierende Firma aus.
A45
7. Öffnen Sie die Seite Unternehmen.
8. Wählen Sie ein Unternehmen zum Kopieren aus.
3. Wählen Sie die Kopierfunktion.
5. Neuer Firmenname
7. Open the Companies Page.
8. Select a company to Copy
3. Select the copy function.
5. New Company Name
Q46 - BC Configuration
Sie gründen eine neue Firma für einen Kunden. Der Kunde stellt Ihnen eine Microsoft-Excel-Datei zur Verfügung, die Stammdaten für Kreditoren und Details zu den Bankkonten der Kreditoren enthält.
Sie müssen die Kreditorenstammdaten und die relevanten Bankkontodaten mit Hilfe eines Konfigurationspakets importieren.
Verschieben Sie die entsprechenden Aktionen aus der Liste der Aktionen in den Antwortbereich und ordnen Sie sie in der richtigen Reihenfolge an.
Importieren Sie eine Excel-Vorlage, die Kreditoren- und Kreditorenbankkontodaten enthält.
Importieren Sie zwei separate Excel-Dateien in das Paket, eine für Kreditorendaten und eine für die Bankkontodaten.
Definieren Sie die Tabelle Vendor als übergeordnete Tabelle in Parent Table ID for VendorBankAccount Tabelle.
Erstellen Sie ein Konfigurationspaket.
Definieren Sie die Tabelle VendorBankAccount als übergeordnete Tabelle in Parent Table ID.
Wählen Sie Paket anwenden in der Kopfzeile.
A46
D. Erstellen Sie ein Konfigurationspaket.
C. Definieren Sie die Vendor-Tabelle als übergeordnete Tabelle in der übergeordneten Tabellen-ID für die VendorBankAccount-Tabelle.
A. Importieren Sie eine Excel-Vorlage, die Kreditoren- und Kreditorenbankkontodaten enthält.
F. Wählen Sie in der Kopfzeile Paket anwenden aus.
Q47 - BC Configuration
Das Unternehmen plant, mehrere Einheitspreise für dieselben Artikel von verschiedenen Anbietern zu verwenden.
Sie müssen den Einkaufspreis für die Artikel konfigurieren.
An welchen beiden Stellen können Sie den Einkaufspreis konfigurieren? Jede richtige Antwort stellt eine vollständige Lösung dar.
Q48 - BC Configuration
Ein Kunde plant die Einführung von Dynamics 365 Business Central.
Welche Wertbuchungsart sollten Sie verwenden? Wählen Sie zur Beantwortung die entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus.
Dem Benutzer die Möglichkeit geben, den Standard-Dimensionierungswert für die Kontoart in einer Transaktion zu ändern.
Code Obligatorisch
Gleicher Code
Kein Code
Verhindern, dass der Benutzer eine Transaktion ohne einen Bemessungswert für die Kontoart zu buchen.
Stellen Sie sicher, dass Business Central nur den Standard-Dimensionierungswert für die Kontoart in einer Transaktion akzeptiert.
A48
Code Verpflichtend
Same Code
Q49 - BC Configuration
Das Unternehmen muss die folgenden Eröffnungssalden in Dynamics 365 Business Central importieren:
Posten
Bank
Sie müssen Tools für den Import von Eröffnungssalden implementieren.
Welche Komponenten sollten Sie verwenden? Um diese Frage zu beantworten, ziehen Sie die entsprechenden Komponenten auf die richtigen Eröffnungssalden. Jede Komponente kann einmal, mehrmals oder gar nicht verwendet werden. Möglicherweise müssen Sie die Trennleiste zwischen den Fenstern ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
Fibu-Buch.-Blatt
Bankkontoabstimmung
Artikel Buch.-Blatt
Eröffnungssaldo
A49
Item Journal
General Journal
Q50 - BC Configuration
Das Unternehmen speichert Stammdaten für Kreditoreneröffnungssalden in einer Excel-Datei. Die meisten Kreditoren verwenden eine Fremdwährung für die Eröffnungssalden. Das Abschlusskonto ist im Fibu Buch.-Blatt vorausgewählt.
Sie müssen die Eröffnungssalden der Lieferanten mit Hilfe von Konfigurationspaketen importieren.
A. Wählen Sie die Felder in der folgenden Bearbeitungsreihenfolge aus:
Kontotyp, Konto-Nr., Buchungsdatum, Beleg-Nr. Beschreibung, Betrag (MW), Währung, und Betrag.
B. Importieren Sie die Excel-Datei und validieren Sie die Beziehung. Übernehmen Sie dann die Daten und buchen Sie in das allgemeine Journal.
C. Wählen Sie die Felder in der folgenden Verarbeitungsreihenfolge aus:
Kontotyp, Konto-Nr., Buchungsdatum, Beleg-Nr., Beschreibung, Betrag, Betrag (MW) und Währung.
D. Importieren Sie aus Excel und buchen Sie dann in die Finanzbuchhaltung.
E. Exportieren Sie aus dem Konfigurationspaket nach Excel und füllen Sie die Daten aus.
F. Wählen Sie die Felder in der folgenden Verarbeitungsreihenfolge aus:
Kontotyp, Konto-Nr., Buchungsdatum, Beleg-Nr., Beschreibung, Währungscode, Betrag, und Betrag (MW).
G. Erstellen Sie ein Konfigurationspaket für Tabelle 81 “Gen. Journal Line”.
A50
F. Wählen Sie die Felder in der folgenden Verarbeitungsreihenfolge aus: Kontotyp, Kontonr., Buchungsdatum, Belegnr., Beschreibung, Währungscode, Betrag und Betrag (MW).
E. Exportieren Sie das Konfigurationspaket nach Excel und füllen Sie die Daten aus.
B. Importieren Sie die Excel-Datei und validieren Sie die Beziehung. Wenden Sie dann die Daten an und veröffentlichen Sie sie im allgemeinen Journal.
Q51 - BC Configuration
Ein Unternehmen verwendet Business Central. Das Unternehmen wurde kürzlich umstrukturiert. Das Unternehmen hat nur wenige gebuchte Einträge.
Sie müssen die globalen Dimensionen in Business Central ändern, um die Umstrukturierung zu berücksichtigen.
Welche drei Aktionen sollten Sie nacheinander durchführen?
Aktualisieren Sie globale Dimensionen in paralleler Reihenfolge.
Wählen Sie Parallelverarbeitung auf der Seite Globale Dimensionen ändern.
Wählen Sie neue Dimensionscodes in den Dimensionsfeldern aus.
Globale Dimensionen in fortlaufender Reihenfolge aktualisieren.
Wählen Sie auf der Seite “Finanzbuchhaltung Einrichtung” die Option “Globale Dimensionen ändern…”.
A51
Q52 - BC Configuration
Dies ist eine Fallstudie.
Fallstudien werden nicht gesondert gewertet. Sie können so viel Zeit für die Prüfung aufwenden, wie Sie möchten, um jeden Fall zu bearbeiten. Es kann jedoch zusätzliche Fallstudien und Abschnitte in dieser Prüfung geben. Sie müssen Ihre Zeit so einteilen, dass Sie in der Lage sind, alle Fragen in der Prüfung in der vorgesehenen Zeit zu beantworten.
Um die Fragen in einer Fallstudie zu beantworten, müssen Sie sich auf die in der Fallstudie enthaltenen Informationen beziehen. Fallstudien können Exponate und andere Ressourcen enthalten, die weitere Informationen über das in der Fallstudie beschriebene Szenario liefern. Jede Frage ist unabhängig von den anderen Fragen in dieser Fallstudie.
Am Ende dieser Fallstudie wird ein Überprüfungsbildschirm angezeigt. Auf diesem Bildschirm können Sie Ihre Antworten überprüfen und Änderungen vornehmen, bevor Sie zum nächsten Prüfungsabschnitt übergehen. Nachdem Sie einen neuen Abschnitt begonnen haben, können Sie nicht mehr zu diesem Abschnitt zurückkehren.
So starten Sie die Fallstudie
Um die erste Frage in dieser Fallstudie anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Verwenden Sie die Schaltflächen im linken Fensterbereich, um den Inhalt der Fallstudie zu erkunden, bevor Sie die Fragen beantworten. Wenn Sie auf diese Schaltflächen klicken, werden Informationen wie z. B. die Geschäftsanforderungen, die vorhandene Umgebung und die Problemstellung angezeigt. Wenn die Fallstudie über eine Registerkarte Alle Informationen verfügt, beachten Sie, dass die angezeigten Informationen identisch mit den Informationen sind, die auf den nachfolgenden Registerkarten angezeigt werden. Wenn Sie bereit sind, eine Frage zu beantworten, klicken Sie auf die Schaltfläche Frage, um zur Frage zurückzukehren.
Hintergrund
Northwind Traders ist ein unabhängiges, in Familienbesitz befindliches Unternehmen. Das Unternehmen vertreibt natürliche Heimtierprodukte im Nordwesten des Landes/der Region. Die Produkte werden direkt bei den Herstellern eingekauft und mit dem eigenen Fuhrpark vertrieben.
Als das Unternehmen gegründet wurde, erfolgte die Lieferung in einem Radius von drei Stunden um das Lager. Aufgrund des regionalen Wachstums müssen die Fahrer derzeit auf einigen Routen über Nacht bleiben. Das Unternehmen plant die Eröffnung eines zweiten Lagers, um die Region zu erweitern und die Übernachtungen für die Fahrer auf den Routen zu vermeiden. Das Unternehmen plant außerdem, eine zweite Gruppe von Mitarbeitern einzustellen, die den Betrieb an diesem neuen Standort übernehmen sollen. Das Finanz- und Buchhaltungsteam wird am ursprünglichen Standort verbleiben.
Das Unternehmen verwendet ein System eines Drittanbieters für die Finanzdaten und die Auftragsverwaltung. Die Finanzabteilung erklärte, dass das Geschäftsjahr des Unternehmens am 1. Juli beginnt und am 30. Juni endet. Es wird das Datumsformat mm/dd/yyyy verwendet.
Im Rahmen der Expansion plant der Eigentümer die Umstellung auf ein ERP-System und den Einsatz von Business Central, um die Anforderungen des Unternehmens zu erfüllen und das Wachstum zu bewältigen.
Aktuelle Umgebung
Aufträge
Bestellungen werden per E-Mail an den Kundendienst gesendet und manuell in das Inventarsystem eingegeben.
Preisgestaltung und Rabatte
Die Preisgestaltung für Kunden wird durch den Markttyp des Kunden bestimmt. Kundenmarkttypen sind Einzelhandel, Tierarzt und Züchter. Jeder Kunde ist nur mit einer Marktart verbunden.
Die Lieferanten bieten ihren Kunden monatliche Sonderangebote nach Artikel, Marke oder Artikelkategorie an.
Auf den Rechnungen sollten für jeden Kunden der Grundpreis, der Rabattbetrag und der Nettopreis ausgewiesen werden.
Kreditorenbuchhaltung
Das Unternehmen möchte die Zahlungsoptionen für Lieferanten im neuen System erweitern.
Kunden
Das Verkaufsteam muss in der Lage sein, Folgendes zu tun:
o Schnelles Einrichten neuer Kunden mit den richtigen Einstellungen je nach Kundentyp.
o Identifizierung von Kunden nach Markttyp. Kundenbuchungsgruppen werden verwendet, um festzustellen, zu welchem Markt der Kunde gehört.
Der Grundpreis wird durch den Markttyp des Kunden bestimmt.
Die Verkaufsabteilung sollte bei der Auftragserfassung eine Warnung erhalten, wenn ein Kunde sein Kreditlimit überschritten hat.
Verkäufe
Kundenrabatte werden für bestimmte Zeiträume nach Artikel, Marke oder Produktkategorie angeboten. Rabatte sollten den Verkaufszeilen automatisch hinzugefügt werden.
Rabatte müssen auf ein eindeutiges Hauptbuchkonto gebucht werden.
Das Unternehmen muss in der Lage sein, den Umsatz nach Standort, Markt und Produktkategorie zu verfolgen. Die Standorte 100 und 200 werden als Standarddimensionen für die beiden Lagerstandorte festgelegt. Futter, Leckerlis, Spielzeug und Zubehör sind die erforderlichen Produktkategorien, die als Standarddimensionen für die Artikelkarten festgelegt werden. Für jede Kundenkarte wird eine Standardmarktdimension festgelegt.
Der Vertriebsleiter möchte stornierte Aufträge löschen und automatisch archivieren.
Lager
Die Aufträge werden von zwei möglichen Lagerstandorten aus erfüllt.
Die Produkte werden mit Hilfe von Transportaufträgen zwischen den Standorten übertragen.
Verkaufsrechnungen
Die Rechnungen werden nach der Lieferung versandt.
Die Rechnungen werden per E-Mail an den Kunden gesendet.
Die Verkaufsabteilung muss in der Lage sein, gebuchte Rechnungen in den folgenden Fällen schnell zu korrigieren:
o Gebuchte Rechnungen, die noch nicht bezahlt wurden.
o Gebuchte Rechnungen, die bereits bezahlt wurden.
o Gebuchte Rechnungen, die aus Kundenaufträgen erstellt wurden.
o Gebuchte Rechnungen, die nicht aus Kundenaufträgen erstellt wurden.
Buchhaltung
Die Finanzabteilung verlangt, dass das Unternehmen 12 monatliche Buchhaltungsperioden pro Geschäftsjahr hat.
Die Benutzer der Finanzabteilung müssen in der Lage sein, die Debitorenbuchhaltung (AR) am Monatsende mit dem Sachkonto abzustimmen.
Die Benutzer der Debitorenbuchhaltung müssen in der Lage sein, Rechnungen zu begleichen und abzuschließen, wenn Kunden nach Ablauf des Skontodatums Zahlungsnachlässe in Anspruch nehmen. AR-Benutzer sollten die Möglichkeit haben, die Zahlungstoleranz zu akzeptieren oder abzulehnen.
Benutzer der Kreditorenbuchhaltung (AP) müssen in der Lage sein, Lieferanten per elektronischer Überweisung (EFT) zu bezahlen und einen Zahlungsjournalstapel mit dem Namen EFT zur Verarbeitung von Zahlungen zu verwenden.
Bei der Anzeige von Sachbucheinträgen müssen die Finanz- und Buchhaltungsteams in der Lage sein, Belastungen und Gutschriften anstelle von positiven oder negativen Beträgen zu sehen.
Das Unternehmen muss in der Lage sein, Ausgaben nach Abteilung und Standort zu verfolgen. Bei den Abteilungen handelt es sich um Vertrieb, Betrieb und Verwaltung.
AR muss in der Lage sein, Cash Application-Einträge zu korrigieren.
Fragen
Zahlungsantrag
Kunden können mehrere Filialen haben, die für ihre eigenen Bestellungen und Zahlungen verantwortlich sind.
Es kommt vor, dass Sachbearbeiter im Rechnungswesen versehentlich Zahlungen auf die falsche Kundenrechnung anwenden.
Rechnungsstellung
Wenn Artikel geliefert werden, lehnen Kunden die Artikel aus Gründen wie Beschädigung oder falscher Artikel ab.
Nachdem die Rechnungen gebucht wurden, müssen sie korrigiert werden, was sehr zeitaufwändig ist.
Lagerhaus
Die Verkaufsabteilung und die Lagerverwalter müssen einen Überblick über die Produkte haben, die gerade von einem Standort zum anderen befördert werden.
Die Kundenkonten lassen sich nur schwer nach Markttyp aufschlüsseln.
Das Finanzteam ist nicht in der Lage, die Einnahmen nach Kundentyp auszuweisen.
AR-Benutzer stellen häufig Abweichungen zwischen dem AR-Nebenbuch und dem Hauptbuchkonto fest.
Kunden nehmen den Skonto oft erst nach dem Skontodatum in Anspruch, so dass Rechnungen für kleine Beträge offen bleiben.
Die Kreditorenbuchhaltung ist im aktuellen System nicht in der Lage, Lieferanten per EFT zu bezahlen.
Die Mitglieder des Finanz- und Buchhaltungsteams haben Probleme bei der Validierung von Buchungen, wenn sie nur das Betragsfeld bei Sachbuchungen verwenden.
Die Finanzabteilung ist nicht in der Lage, Finanzberichte nach Märkten zu erstellen. Alle Umsatzbuchungen müssen sich auf einen Markt beziehen.
Sie müssen Kundenkarten für Einzelhandelsgeschäfte so konfigurieren, dass die Einnahmen nach Märkten verfolgt werden können.
Welche Konfiguration sollten Sie verwenden? Wählen Sie die entsprechende Option im Antwortbereich aus.
Weisen Sie den Dimensionscode zu.
Markt
Standort
Abteilung
Produktkategorie
Weisen Sie den Dimensionswertcode zu.
Verkauf
Einzelhandel
Leckerlis
Züchter
Wählen Sie eine Wertbuchung aus.
Leer
Code obligatorisch
A52
Weisen Sie den Dimensionscode zu: Markt
Weisen Sie den Dimensionswertcode zu: Einzelhandel
Wählen Sie eine Wertbuchung: Code obligatorisch
Assign the dimension code: Market
Assign the dimension value code: Retail
Select a value posting: Code mandatory
Q53 - BC Configuration
Ein Unternehmen plant die Einrichtung eines Genehmigungsprozesses für Bestellungen in Business Central.
Der Genehmigungsprozess muss automatisch eine Genehmigungsanfrage versenden, sobald eine Bestellung erstellt wird. Die genehmigungspflichtigen Bestellungen müssen einen Wert von mindestens 600 $ haben.
Sie müssen die Genehmigungsworkflows konfigurieren.
Welche Bereiche sollten Sie für jeden Anwendungsfall konfigurieren? Ziehen Sie zur Beantwortung die entsprechenden Bereiche auf die richtigen Anwendungsfälle. Jeder Bereich kann einmal, mehr als einmal oder gar nicht verwendet werden. Möglicherweise müssen Sie die Trennleiste zwischen den Bereichen ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
Benachrichtigungseinrichtung
Workflow-Benachrichtigungseinrichtung
Anwendungsfall
Aktivieren Sie die Benachrichtigung, die gesendet werden soll, wenn eine neue Bestellung angelegt wird.
Konfigurieren Sie das Genehmigungslimit für Bestellungen.
Erlauben Sie dem Benutzer, Benachrichtigungen sofort zu erhalten.
A53
Q54 - BC Configuration
Sie konfigurieren die Sicherheitseinstellungen von Dynamics 365 Business Central.
Sie weisen einem Benutzer die folgenden Berechtigungssätze zu:
Sie müssen festlegen, wie das System die Berechtigungen des Benutzers behandelt.
Was ist das Ergebnis der Konfiguration der Benutzerberechtigungen?
Q55 - BC Configuration
Nachdem Sie eine Frage in diesem Abschnitt beantwortet haben, können Sie NICHT zu dieser Frage zurückkehren. Daher werden diese Fragen in der Übersichtsmaske nicht angezeigt.
Sie müssen die Daten der Eröffnungsbilanzen in das System übertragen.
Lösung: Importieren Sie die Daten mit Hilfe von CSV-Dateien (comma-separated values).
Q56 - BC Configuration
Lösung: Verwenden Sie RapidStart Services, um die Daten zu importieren.
Q57 - BC Configuration
Führen Sie die Datenmigration mit Hilfe des Assistenten für die unterstützte Einrichtung der Datenmigration durch.
Q58 - BC Configuration
Der Finanzmanager verlangt, dass eine bestimmte Gruppe von Benutzern des operativen Teams nur Zugriff auf einen bestimmten Satz von Kundendaten hat.
Sie müssen die Sicherheitsanforderungen konfigurieren und durchsetzen.
Welche Seiten sollten Sie konfigurieren? Um diese Frage zu beantworten, verschieben Sie die entsprechenden Seiten zu den richtigen Anforderungen. Sie können jede Seite einmal, mehrmals oder gar nicht verwenden. Möglicherweise müssen Sie die Trennleiste zwischen den Bereichen verschieben oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
Seiten
Benutzerkarte
Berechtigungssätze
Microsoft 365 Admin Center
Benutzersicherheit
Erstellen Sie Sicherheitsregeln, die den Benutzern den erforderlichen Zugriff gewähren.
Weisen Sie die vordefinierten Sicherheitsregelsätze den gewünschten Benutzern zu.
Q59 - BC Configuration
Lösung: Übertragen Sie die Salden mit der Funktion Firma kopieren.
Q60 - BC Configuration
Ein Unternehmen hat kürzlich Business Central eingeführt. Das Unternehmen nutzt Teams in großem Umfang für die alltägliche Zusammenarbeit.
Der Finanzmanager des Unternehmens muss in der Lage sein, in Teams nach Kontakten zu suchen und Business Central-Datensätze zu teilen.
Sie müssen die Business Central-App in Teams installieren.
Was sollten Sie zuerst tun?
Q61 - BC Configuration
Vorhandene Sicherheitsgruppen verfügen nicht über die erforderlichen Berechtigungssätze für neu hinzugefügte Benutzer.
Sie müssen dem Benutzer und dem Unternehmen eine Dynamics 365 Business Central-Sicherheitsgruppe und Berechtigungen zuweisen.
HINWEIS: Es gibt mehr als eine richtige Reihenfolge für die Antworten. Sie erhalten Punkte für jede von Ihnen gewählte richtige Reihenfolge.
A. Ziehen Sie die Sicherheitsgruppe in Business Central.
B. Weisen Sie den Benutzer dem Unternehmen zu.
C. Erstellen Sie eine Microsoft 365-Sicherheitsgruppe.
D. Weisen Sie einer Sicherheitsgruppe Berechtigungen zu.
E. Weisen Sie dem Benutzer das Unternehmen zu.
F. Wählen Sie Neue Benutzer aus Microsoft 365 abrufen / Benutzer aus Microsoft 365 aktualisieren.
Select Get new Users from Microsoft 365 / Update Users from Microsoft
Assign the user to the company
Create a Microsoft 365 Security Group
Pull the Security Group in Business Central
Assign Permissions to a security group
Q62 - BC Configuration
Ein Hersteller verwendet Dynamics 365 Business Central.
Das Unternehmen hat die folgenden Artikelarten:
Rohmaterialien
Unfertige Erzeugnisse (WIP)
Fertige Waren
Für die Artikelnummern werden unterschiedliche Präfixe verwendet, um diese Artikelarten zu identifizieren.
Das Unternehmen benötigt die folgende Systemeinrichtung:
Verwenden Sie für jede Artikelart eine eindeutige Nummernserie.
Nr. Serien müssen beim Anlegen manueller Artikel auswählbar sein.
Implementieren Sie die automatische Nummernvergabe.
In welcher Reihenfolge sollten Sie die Aktionen durchführen?
Um zu antworten, verschieben Sie alle Aktionen aus der Liste der Aktionen in den Antwortbereich und ordnen Sie sie in der richtigen Reihenfolge an.
Aktivieren Sie die Option “Standardnr".
Erstellen Sie eine Nummernserie.
Erstellen Sie Beziehungen zwischen den Nummernserien.
Legen Sie die Standardnummernserie auf der Seite “Lager Einrichtung“ fest.
2. Erstellen Sie eine Nummernserie.
1. Aktivieren Sie die Option “Standardnr".
3. Erstellen Sie Beziehungen zwischen den Nummernserien.
4. Legen Sie die Standardnummernserie auf der Seite “Lager Einrichtung“ fest.
Q63 - BC Configuration
Ein Unternehmen verwendet Business Central und plant, seine Prozesse mithilfe von Power Automate zu automatisieren.
Der Finanzmanager des Unternehmens möchte den Zugriff auf die Funktionen von Power Automate einschränken. Nur geschulte Benutzer sollen in der Lage sein, Sofortabläufe in Business Central zu erstellen und auszuführen.
Sie müssen eine Zugriffskontrolle für bestimmte Benutzer einrichten.
Welche drei Aktionen sollten Sie nacheinander durchführen? Verschieben Sie die entsprechenden Aktionen aus der Liste der Aktionen in den Antwortbereich und ordnen Sie sie in der richtigen Reihenfolge an.
Stimmen Sie als Administrator dem Integrationshinweis auf der Seite Status-Seite der Datenschutzhinweise im Namen aller Benutzer zu oder erlauben Sie den Benutzern selbst zu entscheiden.
Überprüfen Sie, ob autorisierte Benutzer über die Berechtigung Aktion automatisieren Berechtigung haben.
Fügen Sie die Systemberechtigung Aktion automatisieren zulassen (ID 9630) zu den zugewiesenen Berechtigungssätzen hinzu.
Widersprechen Sie als Administrator dem Integrationshinweis auf der Statusseite für Datenschutzhinweise im Namen aller Benutzer zu.
Entfernen Sie die Systemberechtigung Aktion automatisieren zulassen (ID 9630) aus den zugewiesenen Berechtigungssätzen.
Q64 - BC Configuration
Lösung: Verwenden Sie ein Konfigurationspaket, um die Daten zu importieren.
Q65 - BC Configuration
Fallstudien werden nicht gesondert gewertet. Sie können so viel Zeit für die Prüfung verwenden, wie Sie möchten, um jeden Fall zu bearbeiten. Es kann jedoch zusätzliche Fallstudien und Abschnitte in dieser Prüfung geben. Sie müssen Ihre Zeit so einteilen, dass Sie in der Lage sind, alle Fragen in der Prüfung in der vorgesehenen Zeit zu beantworten.
Um die erste Frage der Fallstudie anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Verwenden Sie die Schaltflächen im linken Fensterbereich, um den Inhalt der Fallstudie zu erkunden, bevor Sie die Fragen beantworten. Wenn Sie auf diese Schaltflächen klicken, werden Informationen wie z. B. die Geschäftsanforderungen, die vorhandene Umgebung und die Problemstellung angezeigt. Wenn Sie bereit sind, eine Frage zu beantworten, klicken Sie auf die Schaltfläche Frage, um zu der Frage zurückzukehren.
Fabrikam, Inc. ist ein Hersteller von Produkten für die Geschenkartikelindustrie.Das Unternehmen plant die Einführung von Business Central als neues Enterprise Resource Planning (ERP)-System.
Das Unternehmen verkauft an zwei Arten von Kunden: Großhandel und Einzelhandel.Einzelhandelskunden bestellen auf speziellen Veranstaltungen und online.Großhandelskunden senden ihre Bestellungen per E-Mail ein.
Aktuelles Umfeld
Auftragsabwicklung
Das Unternehmen verwendet einen Bestellungsworkflow für alle Bestellungen über 500 $.
Das System wurde vollständig für Vorauszahlungen auf Kundenbestellungen konfiguriert und prüft bei der Buchung, ob eine Vorauszahlungsrechnung vorliegt.
Kunden können spezielle Produkte mit einer Vorauszahlung bestellen, die bei Erhalt fällig wird.
Die Zahlungsbedingungen für Großhandelskunden sind netto 30, mit 2 % Skonto bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen.
Die Zahlungsbedingungen für Einzelhandelskunden sind bei Erhalt oder Versand fällig.
Berichterstattung
Das Unternehmen verwendet für die statistische Berichterstattung die Anzahl der Mitarbeiter und die Fläche.
Integrationen
Das Unternehmen verwendet derzeit Outlook, Excel, Word und Teams für die interne und externe Kommunikation mit Kunden und Lieferanten.
Anforderungen
Das Unternehmen muss in der Lage sein, mehrere Kaufbelege in einer einzigen Lieferantenrechnung zusammenzufassen.
Gebuchte Lieferantenrechnungen müssen rückgängig gemacht werden, wenn Schäden gemeldet werden oder ein Produkt an den Lieferanten zurückgegeben wird.
Vollständig fakturierte Bestellungen dürfen nicht auf der Bestelllistenseite erscheinen.
Kundenvorauszahlungen variieren je nach Kundenbeziehung. Bei Sonderbestellungen von Neukunden ist eine Vorauszahlung von 25 % fällig.Für Bestandskunden gilt eine Vorauszahlung von nur 15 %.
Das Unternehmen muss in der Lage sein, Bestellungen per E-Mail zu genehmigen, ohne Business Central zu öffnen.
Kunden bestellen häufig dieselben Artikel in ähnlichen Mengen nach. Das System muss so konfiguriert werden, dass der Benutzer gefragt wird, ob wiederkehrende Zeilen zu Kundenaufträgen hinzugefügt werden sollen.
Die Kundeneinnahmen müssen auf getrennten Hauptbuchkonten je nach Kundentyp gebucht werden. Das Hauptbuchkonto muss Unterkategorien für Groß- und Einzelhandelsumsätze haben.
Forderungen müssen auf getrennte Sachkonten nach Kundenart gebucht werden. Das Sachkonto muss Unterkategorien für Forderungen an Groß- und Einzelhändler haben.
Gegenwärtig werden die Bestände zu Kosten verkauft, die auf dem Einkauf und den Verkäufen über einen bestimmten Zeitraum basieren.
Die Finanzberichte müssen statistische Konten enthalten.
Die Struktur der Finanzberichte muss den Kontenkategorien zugeordnet werden.
Das Unternehmen benötigt die folgenden Integrationsmöglichkeiten:
Erstellen von Kundenaufträgen bei gleichzeitiger Zusammenarbeit mit Kunden per E-Mail.
Bearbeiten von Kundeninformationen bei gleichzeitiger Benachrichtigung des Vertriebsteams in einem Gruppenchat.
Allen Kunden gleichzeitig eine Broschüre über eine Verkaufskampagne zukommen lassen.
Sachkonten für die Hauptbuchhaltung
Das Unternehmen benötigt die folgenden Sachkonten:
Forderungen Einzelhandel = 13100
Forderungen Großhandel = 13200
Skonto = 54800
Einzelhandelsumsatz = 44100
Großhandelsumsatz = 44200
Umsatzvorauszahlungen = 22160
Ausgaben
Die Auftragserfassung für Großhandelskunden dauert zu lange.
Die Lieferanten liefern Teilbestellungen, schicken aber eine monatliche Rechnung. Das Unternehmen ist in der aktuellen Umgebung nicht in der Lage, eine Rechnung mit mehreren Bestellungen zu verknüpfen.
Der Bestandsabgleich war im alten System des Unternehmens schwierig, weil es den Benutzern erlaubte, mehr Bestand zu verkaufen, als physisch vorhanden war.
Die Benutzer müssen sich im System anmelden, um Workflow-Genehmigungen zu erteilen.
Sie müssen Integrationslösungen empfehlen, um die Anforderungen des Unternehmens zu erfüllen.
Welche Microsoft-Integration entspricht den einzelnen Anforderungen? Wählen Sie zur Beantwortung die entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus.
Integrationen von Business Central mit anderen Produkten
E-Mail-Zusammenarbeit mit Kunden
Business Central Outlook Add-In
Business Central-App für Teams
Word-Vorlage
Power automate
Zusammenarbeit im Vertriebsteam
Kundenbenachrichtigungen für Verkaufskampagnen
Business Central Outlook Add-in
Power Automate
Q66 - BC Configuration
Fabrikam, Inc. ist ein Hersteller von Produkten für die Geschenkartikelindustrie. Das Unternehmen plant die Einführung von Business Central als neues Enterprise Resource Planning (ERP)-System.
Das Unternehmen verkauft an zwei Arten von Kunden: Großhandel und Einzelhandel. Einzelhandelskunden bestellen auf speziellen Veranstaltungen und online. Großhandelskunden senden ihre Bestellungen per E-Mail ein.
Derzeitige Umgebung
Das System wurde vollständig für Vorauszahlungen von Kundenaufträgen konfiguriert und prüft bei der Buchung, ob eine Vorauszahlungsrechnung vorliegt.
Kunden können Produkte mit einer Vorauszahlung bestellen, die bei Erhalt fällig wird.
Berichtswesen
Das Unternehmen verwendet für statistische Auswertungen die Anzahl der Mitarbeiter und die Quadratmeterzahl.
Das Unternehmen muss in der Lage sein, mehrere Kaufbelege zu einer einzigen Lieferantenrechnung zusammenzufassen.
Kundenvorauszahlungen variieren je nach Kundenbeziehung. Bei Sonderbestellungen von Neukunden ist eine Vorauszahlung von 25 % fällig. Für Bestandskunden gilt eine Vorauszahlung von nur 15 %.
Das Unternehmen benötigt die folgenden Integrationsfunktionen:
Hauptbuchbuchungskonten
Probleme
Die Benutzer müssen sich am System anmelden, um Workflow-Genehmigungen zu erteilen.
Sie müssen Workflows konfigurieren, um die Anforderungen des Unternehmens an die Auftragsabwicklung zu erfüllen.
Welche beiden Lösungen sollten Sie verwenden? Jede richtige Antwort stellt einen Teil der Lösung dar.
Q67 - BC Configuration
Fallstudien werden nicht gesondert gewertet. Sie können so viel Prüfungszeit verwenden, wie Sie möchten, um jeden Fall abzuschließen. Es kann jedoch zusätzliche Fallstudien und Abschnitte in dieser Prüfung geben. Sie müssen Ihre Zeit so einteilen, dass Sie in der Lage sind, alle Fragen in der Prüfung in der vorgesehenen Zeit zu beantworten.
Sie müssen Finanzberichte gemäß den Berichtsanforderungen des Unternehmens erstellen.
Welche Berichtskonfiguration sollten Sie verwenden, um die Berichtsbeschreibungen zu den Finanzberichten hinzuzufügen?
Um diese Frage zu beantworten, verschieben Sie die entsprechenden Berichtskonfigurationen zu den richtigen Berichtsbeschreibungen. Sie können jede Berichtskonfiguration einmal, mehr als einmal oder gar nicht verwenden. Möglicherweise müssen Sie die Trennleiste zwischen den Fenstern verschieben oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
Konfigurationen für Berichte
Zeilendefinition
Spaltendefinition
Seite “Finanzbericht”
Sachkonten-Kategorien
Beschreibung des Berichts
Mitarbeiterzahl
Quadratmeterzahl
Einkommen, Einzelhandel
Forderungen, Großhandel
-> Spaltendefinition
->Spaltendefinition
-> Sachkonten-Kategorien
Q68/1 - Finance
Ein Unternehmen verwendet Dynamics 365 Business Central, um Forderungen zu verwalten.
Sie müssen eine Reihe von Zahlungen von einem Bankkonto importieren und die Zahlungen automatisch mit ähnlichen Fibu-Einträgen abgleichen, die bereits in Business Central eingegeben wurden.
Sie müssen die Zahlungen importieren und auf das Fibu Buch.-blatt anwenden, die vom System automatisch abgeglichen werden.
Welches Formular sollten Sie verwenden?
Q69/2 - Finance
Sie schließen den Prozess der Verkaufsfakturierung für ein Unternehmen ab.
Sie müssen die Einrichtung validieren.
Welche Einstellungen sollten Sie für jeden Prozess überprüfen? Wählen Sie zur Beantwortung die entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus.
Erstellen Sie für jeden Artikelverkauf einen Lieferschein.
Belegsendeprofile
Finanzbuchhaltung Einrichtung
Nummernserie
Einrichtung Debitoren und Verkauf
Speichem Sie am Ende jedes Tages automatisch PDF-Dateien mit Verkaufsrechnungen und Gutschriften.
Lager Einrichtung
A59/2
Einrichtung Debitoren und Verkauf (unter Allgemein)
Einrichtung Debitoren und Verkauf (unter Hintergrundbuchung)
Q70/3 - Finance
Sie erstellen Zahlungsbedingungen.
Ein Unternehmen bearbeitet Standardlieferantenzahlungen am siebten Tag des nächsten Monats. Sie müssen die Zahlungsbedingungen für den Lieferanten einrichten.
Welche Datumsformel sollten Sie verwenden?
Q71/4 - Finance
Ein Unternehmen kauft Artikel gegen Barzahlung ein. Sie erfassen eine Lieferantenzahlung, wenn Sie eine Eingangsrechnung für einen Barlieferanten buchen.
Sie erstellen einen neuen Barlieferanten. Es wurden zuvor keine Lieferanten als Barlieferanten eingerichtet.
Sie müssen den Lieferanten so einrichten, dass Zahlungen automatisch gebucht werden, wenn Sie eine Eingangsrechnung buchen.
Welche Art von Einrichtung sollten Sie verwenden?
Q72/5 - Finance
Sie müssen ein neues Buch.-Blatt konfigurieren.
Was sollten Sie tun? Ziehen Sie die entsprechenden Felder zu den richtigen Anforderungen.
Jedes Feld kann einmal, mehrmals oder gar nicht verwendet werden. Möglicherweise müssen Sie die Trennleiste zwischen den Fenstern ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
Saldo pro Beleg abstimmen
Ausgleichskontoart und Ausgleichskonto-Nr.
Herkunftscode
Ursachenode
Erstellen Sie Buch.-Blattzeilen, die sich nach Belegnummer und Belegart ausgleichen müssen.
Erstellen Sie Buch.-Blattzeilen, in denen ein Standard Ausgleichskonto angeben müssen.
Erstellen Sie Buch.-Blattzeilen, die den Ursprung des Eintrags als Grundlage für einen Prüfpfad verwenden.
Erstellen Sie Buch.-Blattzeilen, die einen Grund enthalten müssen warum eine Buchung vorgenommen wurde und für den Prüfpfad.
Q73/6 - Finance
Monetäre Beträge in der Mandantenwährung (MW) müssen immer drei Dezimalstellen anzeigen.
In der “Finanzbuchhaltung Einrichtung” müssen Sie das entsprechende Feld mit dem entsprechenden Wert konfigurieren.
Q74/7 - Finance
Eine Bank implementiert Dynamics 365 Business Central.
Jedes Bankkonto muss einem eindeutigen Sachkonto zugeordnet werden. Sie müssen das erste Bankkonto einrichten.
Wie sollten Sie das System konfigurieren? Wählen Sie die entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus.
Hinweis: Jede richtige Auswahl ist einen Punkt wert.
Hotspot-Bereich:
Bankkontonummern
Bankkonto-Buchungsgruppen
Cashflow-Einrichtung
Quellcode-Einrichtung
Sachkonto für das Bankkonto
Allgemeine Geschäftsbuchungsgruppe
Bankkonto Buchungsgruppe
Buchungsmatrix Einrichtung
Bankkonto Währungscode
Bankkontonummern - Finanzbuchhaltung Einrichtung
Sachkonto für Bank - Bankkontobuchungsgruppe
Q75/8 - Finance
Ein Unternehmen nutzt seit vielen Jahren Dynamics 365 Business Central.
Ein neuer Buchhaltungsleiter des Unternehmens überprüft den Kontenplan. Der Leiter möchte einige Sachkonten entfernen. Das Feld "Sachkontonutzung überprüfen" ist in der “Finanzbuchhaltung Einrichtung“ ausgewählt. Sie müssen bei der Löschung der Konten helfen.
Was ist eine Anforderung, die die Löschung eines Sachkontos ermöglicht?
Q76/9 - Finance
Das Sachkonto für Forderungen muss der Summe aller Salden auf den Kundenkarten entsprechen.
Sie müssen das Sachkonto für Forderungen so einrichten, dass diese Anforderung erfüllt wird.
Q77/10 - Finance
Das Unternehmen möchte den Prozess für die automatisierte Bearbeitung von Gutschriften im Vertrieb einrichten.
Sie müssen das System so konfigurieren, dass die Anforderungen erfüllt werden.
Was sollten Sie tun? Wählen Sie die entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus.
Stellen Sie sicher, dass die Kosten auf Gutschriften mit den Kosten der Ursprungsrechnung übereinstimmen.
Wählen Sie “Genaue Kostenstornierung obligatorisch”
Wählen Sie eine Nr.-Serie für gebuchte Gutschriftsnummern.
Wählen Sie “Ja” in Option “Archivieren von Retourenaufträgen”
Fügen Sie ein Verkaufsgutschriftskonto in der “Buchungsmatrix Einrichtung” hinzu.
Verarbeiten Sie den Eingang einer Retoure gleichzeitig mit der Buchung der Gutschrift.
Wählen Sie “Retoureneingang auf Gutschrift”
Wählen Sie “Sendung auf Rechnung”
Wählen Sie “Manuelle Reservierung überspringen”
Wählen Sie “Leer” für “Standardmenge zum Versand”
Listen Sie eine Standardmenge für Gutschriftszeilen.
Wählen Sie “Ja” für “Standardartikelmenge”
Wählen Sie “Restmenge” für “Standardversandmenge”
Wählen Sie “Nein” für “Standardartikelmenge”
Wählen Sie “Leer” für “Standardversandmenge”
Q78/11 - Finance
Sie implementieren Dynamics 365 Business Central. Der Buchhaltungsleiter des Unternehmens stellt Ihnen den Kontenplan zur Verfügung.
Sie müssen spezifische Buchungsgruppen gemäß dem Kontenplan einrichten.
Welche Einrichtung sollten Sie verwenden? Ziehen Sie die entsprechende Einrichtung zur richtigen Aktion. Jede Einrichtung kann einmal, mehrmals oder gar nicht verwendet werden.
Bankkontobuchungsgruppen
Debitorenbuchungsgruppen
Lagerbuchungsgruppen und Lagerbuchung Einrichtung
Keditorenbuchungsgruppen
Automatische Buchung von Zahlungsdifferenzen von Kunden
Automatische Buchung auf dem Verbindlichkeitskonto
Automatische Buchung auf verschiedene Bilanzkonten für unfertige Leistungen, je nach Standort
Q79/12 - Finance
Sie kopieren eine allgemeine Buchungseinrichtung von einer Instanz von Dynamics 365 Business Central.
Sie müssen die “Buchungsmatrix Einrichtung” konfigurieren. Sie weisen jedem Konto eine Kategorie und Unterkategorie zu.
Sie müssen die Konfiguration so effizient wie möglich abschließen.
Auf welche drei Arten können Sie die Konfiguration abschließen? Jede richtige Antwort stellt eine vollständige Lösung dar.
Q80/13 - Finance
Der Buchhalter muss Rabatte auf gekaufte Artikel separat von den Kosten ausweisen können. Sie müssen das System so konfigurieren, dass die Anforderung erfüllt wird. Wie sollten Sie das System konfigurieren?
Wählen Sie die entsprechenden Konfigurationen im Antwortbereich aus.
Kreditoren & Einkauf Einr.
Rechnungsrabatte für Rabattbuchung
Anpassen für Zahlungsrabatten
Zeilenrabatte für Rabattbuchung
Rechnungsrab. berechnen
Wareneinkaufskonto
Eink.-Rechnungsrabattkonto
Eink.-Zeilenrabattkonto
Einkaufsabweichungskonto
A36 - Finance
Q81/14 - Finance
Das Unternehmen muss monatliche Fibu Buch.-Blätter für im Laufe des Monats angefallene Einkaufsausgaben buchen. Die gebuchten Buchungen müssen eindeutige inkrementelle Dokumentnummern haben. Die Nummern müssen um eins erhöht und sequenziell sein.
Welche drei Aktionen sollten Sie in der richtigen Reihenfolge durchführen?
Q82/15 - Finance
Ein Buchhalter entdeckt Inkonsistenzen zwischen Jahresabschlüssen und den Salden im Kontenplan.
Sie vermuten, dass die Abweichungen möglicherweise auf fehlende Kategorien und Unterkategorien zurückzuführen sind. Sie müssen sicherstellen, dass die Jahresabschlüsse mit dem Kontenplan übereinstimmen. Welche drei Aktionen sollten Sie in der richtigen Reihenfolge durchführen?
Ziehen Sie zum Beantworten die entsprechenden Aktionen aus der Liste der Aktionen in den Antwortbereich und ordnen Sie sie in der richtigen Reihenfolge an.
Erstellen Sie Unterkategorien für jede Kategorie.
Benennen Sie das Sachkonto so um, dass es mit der Kategorie und Unterkategorie im Kontenplan übereinstimmen.
Überprüfen Sie, ob die Bilanz mit dem Kontenplan übereinstimmt.
Fügen Sie die Konten zur Analyseansicht hinzu.
Fügen Sie die fehlenden Kategorien und Unterkategorien zu den Sachkonten hinzu.
Q83/16 - Finance
Sie richten ein neues Unternehmen für einen Kunden ein. Der Kunde stellt Ihnen den Kontenplan und die bevorzugte Gruppierung von Artikeln, Lieferanten und Kunden zur Verfügung.
Sie müssen sicherstellen, dass die Buchung von Artikeln mit den Gruppierungen und dem Kontenplan für den Kunden übereinstimmt.
Sie müssen die Buchungsgruppen und -einstellungen erstellen.
Welche Art von Buchungsgruppen sollten Sie erstellen?
Ziehen Sie zum Beantworten die entsprechenden Buchungsgruppentypen zu den richtigen Entitäten. Jeder Buchungsgruppentyp kann einmal, mehrmals oder gar nicht verwendet werden. Möglicherweise müssen Sie die Trennleiste zwischen den Fenstern ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
Buchungsgruppen
Spezifische Buchungsgruppen
Allgemeine Buchungsgruppen
Antwortbereich
Kosten der verkauften Waren
Forderungen gg.über Debitoren
Verbindlichkeiten gg.über Kreditoren
Allg. Buchungsgruppe
Spez. Buchungsgruppe
Q84/17 - Finance
Sie erstellen ein Ausgabenkonto für Büromaterial im Kontenplan. Das Konto kann sowohl für Eingangsrechnungstransaktionen als auch für Sachkontentransaktionen verwendet werden.
Sie müssen die verbleibenden Optionen für das Konto konfigurieren.
Welche Werte sollten Sie verwenden? Wählen Sie die entsprechenden Optionen im
Antwortbereich aus.
Kontokategorie
Ausgabe
Kosten von verkauften Waren
Eingehend
Verbindlichkeiten
GuV/Bilanz
Bilanz
GuV
Direkte Buchung
ja
nein
Gewinn- und Verlustrechnung
Ja
Expense
Income Statement
Yes
Q85/18 - Finance
Sie implementieren Dynamics 365 Business Central für einen Kunden. Der Code für die lokale Währung (MW) des Unternehmens ist auf US-Dollar ($) festgelegt.
Der Kunde plant die Einrichtung eines Bankkontos. Der Kunde stellt folgende Informationen für das Konto zur Verfügung:
Kontonummer
Name
Adresse
Bankkontenbuchungsgruppe
Das Konto muss folgende Anforderungen erfüllen:
Verwendung von US-Dollar
Verwendung von 9075 als Nummer des nächsten Kontoauszugs zur Abstimmung in Business Central
Sie müssen das Konto für den Kunden einrichten.
A41 - Finance
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9074
Q86/19 - Finance
Sie sind dabei, Dynamics 365 Business Central einzurichten.
Sie müssen das "Direkte Kosten Verrech.-Konto" definieren.
Wo sollten Sie die “Direkte Kosten Verrech.-Konten” definieren?
Q87/20 - Finance
Ein Unternehmen möchte überprüfen, ob die Einkaufsrechnungen die vereinbarten Preise und Rabatte verwenden.
Das Unternehmen konfiguriert die Einstellungen für eine Kreditorenkarte. Beim Anlegen einer Bestellung für den Kreditor erhält das Unternehmen einen Validierungsfehler.
Sie müssen herausfinden, welche Einstellung den Überprüfungsfehler verursacht.
Welche Konfigurationsoption auf der Kreditorenkarte müssen Sie ausfüllen?
Q88/21 - Finance
Sie richten die Fibu Buch.-Blätter und -vorlagen für eine Buchhaltungsabteilung ein.
Die Buchhaltungsabteilung hat mehrere Benutzer, die gleichzeitig mit verschiedenen Fibu Buch.Blättern arbeiten werden.
Sie müssen die verschiedenen Buch.-Blätter und -vorlagen für jeden Benutzer entsprechend den Anforderungen des Unternehmens einrichten.
Welche Optionen sollten Sie verwenden? Um diese Frage zu beantworten, ziehen Sie die entsprechenden Optionen auf die richtigen Anforderungen. Jede Option kann einmal, mehr als einmal oder gar nicht verwendet werden.
Standard Journalcode (Info: gibts nicht mehr)
Augleichsbetrag vorschlagen
Füllen Sie den Betrag in Buch.-Blattzeilen basierend auf der Belegnummer vorab aus
Weisen sie den Sachkonten eine Dokument-Nr. zu, unabhängig des Buch.Blatt des Benutzers
Gleichen sie die Buch Blattzeilen nach Dokumenttyp aus
A78/21 - Finance
Q89/22 - Finance
Sie müssen die Zahlungsbedingungen mit der richtigen Formel zur Berechnung des Fälligkeitsdatums konfigurieren.
Was müssen Sie tun? Ziehen Sie die entsprechenden Werte auf die richtigen Anforderungen. Jeder Wert kann einmal, mehr als einmal oder gar nicht verwendet werden. Möglicherweise müssen Sie die Trennleiste zwischen den Fenstern ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
Werte
T10
10T
1M+10T
Berechnung des Fälligkeitsdatum
Heute in 10 Tagen
Der nächste 10. Tag des nächsten Monats
Ein Monat + 10 Tage
A79/22
10D
D10
1M+10D
Q90/23 - Finance
Ein Unternehmen verwendet Dynamics 365 Business Central für seine Forderungen.
Das Unternehmen möchte alle automatisch abgeglichenen Zahlungen zu offenen Rechnungen als nicht überprüfungsbedürftig kennzeichnen, wenn sie dem höchsten Vertrauensgrad entsprechen, dass die beiden Transaktionen übereinstimmen.
Sie müssen Regeln für den Zahlungsabgleich konfigurieren. Welche drei Kriterien sollten Sie konfigurieren?
Q91/24 - Finance
Der Leiter der Buchhaltung des Unternehmens stellt Ihnen einen Kontenplan zur Verfügung.
Sie müssen die Sachkonten korrekt einrichten.
Welche Kontenpläne sollten Sie verwenden?
Ziehen Sie zur Beantwortung dieser Frage die entsprechenden Setups auf die korrekten Anforderungen. Jede Einrichtung kann einmal, mehrmals oder gar nicht verwendet werden.
Kontokategorie und Kontounterkategorie
Kontoart
Direkt
Der Saldo auf dem Sachkonto für das Lager muss mit der Summe aller Wertposten auf den Artikelkarten übereinstimmen.
Das Sachkonto muss in einem der Finanzübersichtsberichte ausgewiesen werden.
Das Sachkonto muss den Saldo der anderen Sachkonten zusammenfassen.
Das Sachkonto muss beim Jahresabschluss abgeschlossen werden.
Direct Posting
Account Type
Account Category and Account Subcategory
Income/ Balance
Q92/25 - Finance
Welches Feld wird verwendet, um das Fälligkeitsdatum auf der Grundlage der Zahlungsbedingungen zu berechnen?
Q93/26 - Finance
Ein Unternehmen nutzt Dynamics 365 Business Central. Alle Aktivitäten im System basieren auf der lokalen Währung des Unternehmens.
Die Beträge von Verkaufsrechnungen müssen auf das nächste Intervall auf Basis des Betrags gerundet werden.
Sie müssen die Konfiguration abschließen.
Wo sollten Sie die Einrichtung konfigurieren?
Q94/27 - Finance
Ein Unternehmen nutzt Dynamics 365 Business Central bereits seit vielen Jahren.
Ein neuer Leiter der Buchhaltung des Unternehmens überprüft den Kontenplan. Der Manager möchte einige Sachkonten entfernen.
Das Feld “Sachkontenverwendung prüfen” ist in der “Finanzbuchhaltung Einrichtung” ausgewählt.
Sie müssen bei den Kontolöschungen behilflich sein.
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Sachkonto gelöscht werden kann?
Q95/28 - Finance
Ein Unternehmen nutzt Dynamics 365 Business Central. Sie verwalten die Kundenstammdaten für das Unternehmen.
Sie müssen neue Kunden anlegen.
Welche drei Möglichkeiten gibt es, um das Ziel zu erreichen? Jede richtige Antwort stellt eine vollständige Lösung dar.
Q96/29 - Finance
Sie müssen ein Sachkonto erstellen und das Sachkonto als Einkaufskonto für Fibu Buch.-Blatt-Transaktionen definieren.
Q97/30 - Finance
Sie richten neue Kunden und Artikel in Dynamics 365 Business Central ein.
Welche Buchungsgruppe sollten Sie verwenden? Um diese Frage zu beantworten, ziehen Sie die entsprechenden Buchungsgruppen auf die richtigen Anwendungsfälle. Jede Buchungsgruppe kann einmal, mehr als einmal oder gar nicht verwendet werden. Möglicherweise müssen Sie die Trennleiste zwischen den Fenstern ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
Geschäftsbuchungsgruppe
Produktbuchungsgruppe
Debitorenbuchungsgruppe
Lagerbuchungsgruppe
Identifizieren Sie die Erfolgskonten, die für Debitorentransaktionen verwendet werden.
Identifizieren Sie die Bilanzkonten, die für Debitorentransaktionen verwendet werden.
Identifizieren Sie die Konten der Gewinn- und Verlustrechnung, die für Artikeltransaktionen verwendet werden.
Identifizieren Sie die Bilanzkonten, die für Artikeltransaktionen verwendet werden.
Gen. Bus.
Customer
Gen. Prod.
Inventory
Q98/31 - Finance
Sie müssen einen neuen Datensatz für Zahlungsbedingungen erstellen, um die folgenden Anforderungen zu erfüllen:
Stellen Sie sicher, dass das Fälligkeitsdatum für alle Kreditorenrechnungen 30 Tage beträgt.
Gewähren Sie den Kreditor einen Skonto von zwei Prozent, wenn eine Rechnung innerhalb von 10 Tagen bezahlt wird.
Welche drei Maßnahmen sollten Sie durchführen? Jede richtige Antwort stellt einen Teil der Lösung dar
Q99/32 - Finance
Offene Salden von Kreditoren müssen mit Hilfe der Finanzbuchhaltung direkt auf das Sachkonto gebucht werden.
Sie müssen das Sachkonto so konfigurieren, dass die Benutzer offene Salden von Kreditoren auf Verbindlichkeitenkonten buchen können.
Welche Einstellung sollten Sie verwenden?
Q100/33 - Finance
Ein Benutzer bucht einen Verkaufsrechnungsbeleg, der einen falschen Dimensionswert enthält.
Sie müssen Fibu-Posten mit dem korrekten Dimensionswert aktualisieren, ohne neue Fibu-Posten einzufügen.
Welche Option sollten Sie verwenden?
Q101/34 - Finance
Sie müssen das System so konfigurieren, dass es die folgenden Anforderungen für einen Einkäufer erfüllt:
Erstellen und Buchen von Einkaufsbelegen einschließlich Einkaufsbelegzeilen.
Erlauben Sie Vertretern nicht, Fibu- oder Banksalden zu lesen.
Beschränken Sie den Zugriff auf die Anzeige von Fibubeträgen.
Stellen Sie sicher, dass die Einkäufer in den Einkaufsbelegen die Fibucodes auswählen können.
Sie müssen den Zugriff auf die Anzeige von Sachkontenbeträgen einschränken.
A. Wählen Sie die Berechtigungssätze aus, die Sie ändern möchten.
B. Entfernen Sie die Seitenberechtigungen für die Seite Sachkontenliste.
C. Entfernen Sie die Seitenberechtigungen für Kontenplan, Fibu-Posten und Sachkontenkarte.
D. Setzen Sie in der Spalte Feldfilter den Wert auf 1500.
E. Weisen Sie einem Benutzer einen Berechtigungssatz zu.
F. Markieren Sie in der Zeile für die Sachkontentabelle die Spalte Sicherheitsfilter.
C. Entfernen Sie die Seitenberechtigungen für Kontenplan, Sachbuchungen und Sachkontenkarte.
Q102/35 - Finance
Ein Unternehmen nutzt Dynamics 365 Business Central. Sie erfassen eingehende Zahlungen von Kunden.
Sie müssen eine Zahlung von 500 $ für den Kunden 2030 mit dem Buchungsdatum 16. November 2022 erfassen. Die Zahlung muss auf dem Bankkonto Nr. 1010 mit dem Fibu-Konto Nr. 10100 verbucht werden.
Sie müssen den Zlg.-Eing. Buch.-Blattstapel für den Geldeingang in Business Central auffüllen, um den Zahlungseingang auf dem Bankkonto ordnungsgemäß zu erfassen.
Welchen Wert sollten Sie verwenden? Wählen Sie zur Beantwortung die entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus.
Hot area:
Konto-Typ
Kunde
Bankkonto
Konto-Nr.
2030
1010
Betrag
$500
-$500
Saldo. Kontoart
Saldo Konto-Nr.
10100
- $500
Q103/36 - Finance
Ein Buchhalter muss Verkaufsdienstleistungen in einem Buch.-Blatt unter Verwendung einer vordefinierten alphanumerischen Reihenfolge buchen. Der Buchhalter verwendet mehrere allgemeine Buch.-Blätter.
Sie müssen Rechnungsnummern für das Buch.-Blatt konfigurieren.
Welche beiden Felder sollten Sie ausfüllen?
Q104/37 - Finance
Sie konfigurieren Dynamics 365 Business Central für einen Kunden.
Rechnungsbeträge in der Mandantenwährung müssen auf Hundertstel gerundet werden.
Sie müssen das Feld “Rechnungsrundungspräz. (MW)“ in der “Finanzbuchhaltung Einrichtung” konfigurieren.
Welchen Wert sollten Sie verwenden?
Q105/38 - Finance
Sie richten eine neue Firma für einen Kunden ein.
Der Kunde verlangt, dass zwei globale Dimensionen bei der Transaktion automatisch eingetragen werden, wenn Erfolgskonten verwendet werden.
Sie müssen die Anforderungen für alle Erfolgskonten auf einmal einrichten.
Navigieren Sie zu “Konto” und wählen Sie “Dimensionszuordnung für ausgewählten Datensatz”.
Richten Sie den Dimensionswertcode in der “Finanzbuchhaltung Einrichtung” ein.
Navigieren Sie zu “Konto” und wählen Sie “Dimensionszuordnung für ausgewählte Datensätze”.
Definieren Sie den/die Dimensionscode/s und ändern Sie Dimensionswertbuchung in “Code notwendig“.
Navigieren Sie zu Kontenplan, und wählen Sie die Option Filter in der Spalte “GuV/Bilanz”.
Wählen Sie alle GuV-Konten aus.
Q106/39 - Finance
Ein Unternehmen verwendet Dynamics 365 Business Central. Sie erstellen eine Finanzbuchhaltung für ein Girokonto im Kontenplan.
Sie müssen die Felder im Kontenplan ausfüllen.
Welchen Wert sollten Sie auswählen? Wählen Sie dazu die entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus.
1. Einkommen/Guthaben
2. Konto-Kategorie
Aktiva
Passiva
Eigenkapital
Ertrag
Aufwand
3. Konto-Typ
4. Direktbuchung
Aktiviert
Deaktiviert
Einkommen/Guthaben: Bilanz
Konto-Kategorie: Aktiva
Konto-Typ: Kein Code
Direktbuchung: Aktiviert
1) Balance sheet.
2) Assets.
3) No Code.
4) Enable.
Q107/40 - Finance
Ein Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten verwendet Dynamics 365 Business Central.
Ein Kunde erklärt sich bereit, Rohstoffe in der Währung MXN (Mexikanischer Peso) zu kaufen.
Sie müssen die Währung und die Wechselkurse für diesen Kauf einrichten.
Q108/41 - Finance
Ein Unternehmen nutzt Dynamics 365 Business Central. Das Unternehmen hat einen Kunden, der im nächsten Geschäftsjahr auch ein Lieferant für das Unternehmen sein wird.
Das Unternehmen plant, die Kunden- und Lieferantensalden zu konsolidieren, um unnötige Zahlungen auf Quittungen zu reduzieren und die Höhe der Transaktionsgebühren zu verringern.
Sie müssen die Kontaktkarte konfigurieren.
Welche Option sollten Sie zuerst konfigurieren?
Q109/42 - Finance
Ein Finanzmanager muss eine CSV-Datei mit Kontoauszügen in Dynamics 365 Business Central importieren. Sie müssen das System für den Datei-Import konfigurieren.
Welche drei Seiten sollten Sie verwenden, um die Konfiguration abzuschließen? Jede richtige Antwort stellt einen Teil der Lösung dar.
Q110/43 - Finance
Das Unternehmen plant, automatische Lieferantenzahlungen auf der Grundlage gebuchter Eingangsrechnungen zu erstellen. Die Zahlungen sollen auf der Grundlage der Lieferantenrechnungen zusammengefasst werden.
Sie müssen die Kreditorenzahlungen konfigurieren.
A. Wählen Sie auf der Registerkarte “Vorbereiten” die Option “Zahlungsvorschlag…”.
B. Geben Sie auf der Seite “Optionen” das “letzte Fälligkeitsdatum” ein und deaktivieren Sie die Option “Pro Kreditor summieren”.
C. Navigieren Sie zu “Fibu Buch.-Blätter”.
D. Öffnen Sie auf der Registerkarte “Zugehörig” das Menü “Zahlungen”, und wählen Sie “Zahlungsavis” drucken.
E. Navigieren Sie zu “Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt”.
F. Wählen Sie auf der Registerkarte “Vorbereiten” die Option “Mitarbeiterzahlung vorschlagen”.
G. Geben Sie auf der Seite “Optionen” das Buchungsdatum ein und aktivieren Sie die Option “Pro Kreditor summieren”.
Q111/44 - Finance
Fallstudien werden nicht gesondert gewertet. Sie können so viel Prüfungszeit verwenden, wie Sie möchten, um jeden Fall zu bearbeiten. Es kann jedoch zusätzliche Fallstudien und Abschnitte in dieser Prüfung geben. Sie müssen Ihre Zeit so einteilen, dass Sie in der Lage sind, alle Fragen in der Prüfung in der vorgesehenen Zeit zu beantworten.
Um die erste Frage in dieser Fallstudie anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Verwenden Sie die Schaltflächen im linken Fensterbereich, um den Inhalt der Fallstudie zu erkunden, bevor Sie die Fragen beantworten. Wenn Sie auf diese Schaltflächen klicken, werden Informationen wie z. B. die Geschäftsanforderungen, die vorhandene Umgebung und die Problemstellung angezeigt. Wenn die Fallstudie über eine Registerkarte Alle Informationen verfügt, beachten Sie, dass die angezeigten Informationen identisch mit den Informationen sind, die auf den nachfolgenden Registerkarten angezeigt werden. Wenn Sie bereit sind, eine Frage zu beantworten, klicken Sie auf die Schaltfläche Frage, um zu der Frage zurückzukehren.
Das Unternehmen verwendet ein System eines Drittanbieters für die Finanzdaten- und die Auftragsverwaltung. Die Finanzabteilung erklärte, dass das Geschäftsjahr des Unternehmens am 1. Juli beginnt und am 30. Juni endet. Es wird das Datumsformat “mm/dd/yyyy” verwendet.
Im Rahmen der Expansion plant der Eigentümer die Umstellung auf ein ERP-System und die Nutzung von Business Central, um die Anforderungen des Unternehmens zu erfüllen und das Wachstum zu bewältigen.
Bestellungen
Bestellungen werden per E-Mail an den Kundendienst gesendet und manuell in das Lagersystem eingegeben.
Die Preisgestaltung für Kunden wird durch den Markttyp des Kunden bestimmt. Kundenmarkttypen sind Einzelhandel, Tierärzte und Züchter. Jeder Kunde ist nur mit einer Marktart verbunden.
Schnelles Einrichten neuer Kunden mit den richtigen Einstellungen je nach Kundentyp.
Identifizierung der Kunden nach Markttyp. Kundenbuchungsgruppen werden verwendet, um festzustellen, zu welchem Markt der Kunde gehört.
Die Rechnungen werden nach der Lieferung gebucht.
Die Rechnungen werden dem Kunden per E-Mail zugeschickt.
Die Verkaufsabteilung muss in der Lage sein, gebuchte Rechnungen in folgenden Fällen schnell zu korrigieren:
Gebuchte Rechnungen, die nicht bezahlt wurden.
Gebuchte Rechnungen, die bezahlt wurden.
Gebuchte Rechnungen, die aus Kundenaufträgen stammen.
Gebuchte Rechnungen, die nicht aus Kundenaufträgen stammen.
Die Benutzer der Finanzabteilung müssen in der Lage sein, die Debitorenbuchhaltung (Accounts Receivable) am Monatsende mit dem Sachkonto abzustimmen.
Die Benutzer der Debitorenbuchhaltung müssen in der Lage sein, Rechnungen zu begleichen und abzuschließen, wenn Kunden nach Ablauf des Skontodatums Zahlungsnachlässe in Anspruch nehmen. Debitorenbuchhaltung-Benutzer sollten die Möglichkeit haben, die Zahlungstoleranz zu akzeptieren oder abzulehnen.
Benutzer der Kreditorenbuchhaltung (Accounts Payable) müssen in der Lage sein, Lieferanten per elektronischer Überweisung (EFT) zu bezahlen und ein Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt mit dem Namen EFT zur Verarbeitung von Zahlungen zu verwenden.
Bei der Anzeige von Fibu-Posten müssen die Finanz- und Buchhaltungsteams in der Lage sein, Belastungen und Gutschriften anstelle von positiven oder negativen Beträgen zu sehen.
Das Unternehmen muss in der Lage sein, Ausgaben nach Abteilung und Standort zu verfolgen. Bei den Abteilungen handelt es sich um Vertrieb, Operations und Verwaltung.
Die Finanzbuchhaltung muss in der Lage sein, Kassenposten zu korrigieren.
Zahlungsanwendung
Es kommt vor, dass Sachbearbeiter in der Finanzbuchhaltung Zahlungen irrtümlich auf die falsche Kundenrechnung anwenden.
Die Vertriebsabteilung und die Lagerverwalter müssen einen Überblick über die Produkte haben, die gerade zwischen den Standorten verschoben werden.
Konten
Rechnungswesen
Debitorenbuchhaltungs-Benutzer stellen häufig Abweichungen zwischen dem Debitoren-Nebenbuch und dem Hauptbuch fest.
Die Finanzabteilung ist nicht in der Lage, Finanzberichte nach Märkten zu erstellen. Alle Einnahmenbuchungen müssen sich auf einen Markt beziehen.
Sie müssen das von den Debitorenbuchhaltungs-Benutzern der Finanzabteilung gemeldete Problem beheben.
Q112/45 - Finance
Das Unternehmen verwendet ein System eines Drittanbieters für die Finanzdaten und die Auftragsverwaltung. Die Finanzabteilung erklärte, dass das Geschäftsjahr des Unternehmens am 1. Juli beginnt und am 30. Juni endet. Es wird das Datumsformat “mm/dd/yyyy” verwendet.
Kundenrabatte werden für bestimmte Zeiträume nach Artikel, Marke oder Produktkategorie angeboten.
Rabatte sollten den Verkaufszeilen automatisch hinzugefügt werden.
Das Unternehmen muss in der Lage sein, den Umsatz nach Standort, Markt und Produktkategorie zu verfolgen.
Die Standorte 100 und 200 werden als Standarddimensionen für die beiden Lagerstandorte festgelegt. Futter, Leckerlis, Spielzeug und Zubehör sind die erforderlichen Produktkategorien, die als Standarddimensionen für die Artikelkarten festgelegt werden. Für jede Kundenkarte wird eine Standardmarktdimension festgelegt.
Die Finanzbuchhaltung muss in der Lage sein, Bargeldverwendungseinträge zu korrigieren.
Debitorenbuchhaltungs-Benutzer stellen häufig Abweichungen zwischen dem Debitorenbuchhaltungs-Nebenbuch und dem Hauptbuch fest.
Sie müssen die Debitorenbuchhaltung darin schulen, wie sie Probleme bei der Anwendung von Kundenzahlungen korrigieren kann.
Welche zwei Möglichkeiten gibt es, um dies zu erreichen?
Q113/46 - Finance
Rechnungswesen / Buchhaltung
Die Mitglieder des Fibu-Teams haben Probleme bei der Validierung von Buchungen, wenn sie nur das Betragsfeld bei Fibu-Posten verwenden.
Sie müssen Business Central so konfigurieren, dass die Fibu-Posten so angezeigt werden, wie es das Buchhaltungsteam wünscht.
Welche Konfiguration sollten Sie verwenden?
Q114/47 - Finance
Das Feld “Sachkontoverwendung prüfen” ist in der “Finanzbuchhaltung Einrichtung” ausgewählt.
Q115/48 - Finance
Ein Unternehmen verwendet Business Central.
Das Operations-Team bucht eine falsche Eingangsmenge auf eine Bestellung.
Sie müssen die Mengenbuchung auf dem gebuchten Wareneingang rückgängig machen, bevor die Bestellung fakturiert wird.
A. Navigieren Sie zur Seite “Gebuchte Wareneingänge”.
B. Wählen Sie im Bestätigungs-Popup-Fenster “Ja”.
C. Wählen Sie unter “Zeilen” die Zeile(n) aus, die Sie rückgängig machen möchten, wählen Sie die Schaltfläche “Funktion” und wählen Sie die Aktion “Beleg rückgängig machen”.
D. Wählen Sie auf der Seite “Gebuchte Wareneingänge” die Aktion “Einträge suchen”.
E. Wählen Sie in Zeilen die Schaltfläche “Funktion”, und wählen Sie die Aktion “Auftragsverfolgung”.
F. Öffnen Sie den gebuchten Wareneingang, den Sie rückgängig machen möchten.
Q116/49 - Finance
Fallstudie
Dies ist eine Fallstudie. Fallstudien werden nicht gesondert gewertet. Sie können so viel Zeit für die Prüfung aufwenden, wie Sie möchten, um jeden Fall zu bearbeiten. Es kann jedoch zusätzliche Fallstudien und Abschnitte in dieser Prüfung geben. Sie müssen Ihre Zeit so einteilen, dass Sie in der Lage sind, alle Fragen in der Prüfung in der vorgesehenen Zeit zu beantworten.
Die Kundenpreise werden durch den Markttyp des Kunden bestimmt. Kundenmarkttypen sind Einzelhandel, Tierarzt und Züchter. Jeder Kunde ist nur mit einer Marktart verbunden.
Die Anbieter bieten ihren Kunden monatliche Sonderangebote nach Artikel, Marke oder Artikelkategorie.
Das Unternehmen möchte die Zahlungsmöglichkeiten für Lieferanten im neuen System erweitern.
Identifizierung von Kunden nach Markttyp. Kundenbuchungsgruppen werden verwendet, um festzustellen, zu welchem Markt der Kunde gehört.
Kundenrabatte werden für bestimmte Zeiträume nach Artikel, Marke oder Produktkategorie angeboten. Rabatte sollten automatisch zu den Verkaufszeilen hinzugefügt werden.
Die Rechnungen werden per E-Mail an den Kunden geschickt.
Gebuchte Rechnungen, die noch nicht bezahlt wurden.
Gebuchte Rechnungen, die bereits bezahlt wurden.
Gebuchte Rechnungen, die aus Kundenaufträgen erstellt wurden.
Gebuchte Rechnungen, die nicht aus Kundenaufträgen erstellt wurden.
Die Finanzabteilung verlangt, dass das Unternehmen 12 monatliche Buchhaltungsperioden pro Steuerjahr hat.
Gelegentlich kommt es vor, dass Sachbearbeiter in der Kreditorenbuchhaltung Zahlungen irrtümlich auf die falsche Kundenrechnung anwenden.
Die Verkaufsabteilung und die Lagerverwalter müssen einen Überblick über die Produkte haben, die gerade zwischen verschiedenen Standorten umgelagert werden.
Debitorenbuchhaltung-Benutzer stellen häufig Abweichungen zwischen dem Debitoren-Nebenbuch und dem Hauptbuchkonto fest.
Die Finanzabteilung ist nicht in der Lage, Finanzberichte nach Märkten zu erstellen. Alle Erlösbuchungen müssen sich auf einen Markt beziehen.
Sie müssen Buchhaltungsperioden auf der Grundlage der Anforderungen der Finanzabteilung erstellen.
Welche Werte sollten Sie für die einzelnen Konfigurationen verwenden? Wählen Sie zur Beantwortung die entsprechende Option im Antwortbereich aus.
Datum des Beginns
01/01/JJJJ
30.06.JJJJ
07/01/JJJJ
Anzahl der Perioden
4
12
13
Länge des Zeitraums
1Q
1J
07/01/YYYY
Q117/50 - Finance
Ein Hersteller führt Dynamics 365 Business Central als neues Finanzsystem ein.
Der Hersteller benötigt Finanzberichte, die mit den vom aktuellen Finanzsystem erstellten Berichten übereinstimmen.
Sie müssen Kontenkategorien und Unterkategorien erstellen, die mit den historischen Finanzberichten übereinstimmen.
Welche zwei Möglichkeiten gibt es, um dieses Ziel zu erreichen?
Q118/51 - Finance
Das Feld Sachkontenverwendung prüfen ist in der Finanzbuchhaltung Einrichtung ausgewählt.
Q119/52 - Finance
Q120/53 - Finance
Sie implementieren Business Central für ein Unternehmen, das die folgenden Buchungen benötigt:
Automatische Buchung von Rechnungsrundungskonten für externe Parteien
Automatische Buchposten verlinkt zu Aktivitäten mit Finanzinstituten
Automatische Buchung von Rabatten, die Unternehmen gewährt werden, die Waren oder Dienstleistungen einkaufen
Der Leiter der Buchhaltung stellt Ihnen den Kontenplan zur Verfügung.
Welche Buchungsgruppe sollten Sie für jede Anforderung verwenden? Zur Beantwortung dieser Frage verschieben Sie die entsprechenden Buchungsgruppen zu den richtigen Anforderungen. Sie können jede Buchungsgruppe einmal, mehrmals oder gar nicht verwenden. Möglicherweise müssen Sie die Trennleiste zwischen den Fenstern verschieben oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
Kreditorenbuchungsgruppen
Automatische Buchung auf Rechnungsrundungskonten für den Erwerb durch externer Parteien
Automatische Buchungen im Zusammenhang mit Geschäftsvorfällen
mit Finanzinstituten
Automatische Buchung von Rabatten, die von Unternehmen gewährt werden durch Waren- oder Dienstleistungskauf
Q121/54 - Finance
Fabrikam, Inc. ist ein Hersteller von Produkten für die Geschenkartikelindustrie.
Das Unternehmen plant die Einführung von Business Central als neues Enterprise Resource Planning (ERP)-System.
Das Unternehmen verkauft an zwei Arten von Kunden: Großhandel und Einzelhandel.
Einzelhandelskunden bestellen auf speziellen Veranstaltungen und online. Großhandelskunden senden ihre Bestellungen per E-Mail ein.
Kundenvorauszahlungen variieren je nach Kundenbeziehung.Bei Sonderbestellungen von Neukunden ist eine Vorauszahlung von 25 % fällig. Für Bestandskunden gilt eine Vorauszahlung von nur 15 %.
Gegenwärtig werden die Bestände zu Kosten verkauft, die auf dem Einkauf und dem Verkauf über einen bestimmten Zeitraum basieren.
Sie müssen das System so konfigurieren, dass es auf das Forderungskonto für Großhandelskunden bucht.
Welche beiden Konfigurationen sollten Sie verwenden? Jede richtige Antwort stellt einen Teil der Lösung dar.
Q122/55 - Finance
Die Zahlungsbedingungen für Großhandelskunden sind netto 30 Tage, mit 2 % Skonto bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen.
Sie müssen die Werte für die Zahlungsbedingungen des Kunden auswählen.
Welche Werte sollten Sie verwenden? Wählen Sie die entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus.
Einrichtung der Zahlungsbedingungen
Skonto % bei Zahlungsziel Großhandelskunden
2
10
15
25
Fälligkeit Berechnung der Zahlungsfrist für Privatkunden
OT
15T
30T
Skontodatum Berechnung der Zahlungsfrist für Großhandelskunden
Fälligkeitsdatum Berechnung der Zahlungsfrist für Großhandelskunden
0T
Q123/1 - Sales and Purchasing
Ein Unternehmen erfasst kreditorenspezifische Artikelbeschreibungen.
Sie müssen kreditorenspezifische Beschreibungen für Artikel einrichten.
Was sollten Sie einrichten?
Q124/2 - Sales and Purchasing
Ein Unternehmen, das Möbel herstellt, erstellt neue Artikel in Dynamics 365 Business Central. Derzeit sucht das Unternehmen die Produkte nach Material, Farbe und Größe.
Sie müssen die Suchmöglichkeiten für die Artikel erweitern. Nicht alle Artikel werden die gleichen Suchmerkmale haben. Möglicherweise müssen einige neue Suchmerkmale hinzugefügt werden.
Sie müssen das System so konfigurieren, dass es automatisch zusätzliche Suchkriterien für Artikel vorschlägt.
Welche Funktionen sollten Sie verwenden? Wählen Sie zur Beantwortung die entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus.
Identifizieren Sie Suchkriterien
Artikelkategorien
Artikelattribute
Artikeldimensionen
Artikelreferenzen
Neue Suchkriterien empfehlen
Essenzielle Business Insights
Objekt-Vorlagen
Analysieren von Daten nach Dimensionen
Bild-Analysator
A110/2
Q125/3 - Sales and Purchasing
Ein Unternehmen verwendet Dynamics 365 Business Central. Das Unternehmen hat drei Standorte.
Das Unternehmen muss das Inventar für jeden Standort getrennt erfassen.
Sie müssen das System so konfigurieren, dass es diese Anforderung erfüllt.
Was sollten Sie konfigurieren?
Q126/4 - Sales and Purchasing
Ein Unternehmen ist von Indien aus tätig. Das Unternehmen beschafft Materialien aus Schweden.
Sie müssen die Skontobedingungen für Rechnungen für einen in Schweden ansässigen Lieferanten einrichten.
Welche drei Informationen sollten Sie eingeben? Jede richtige Antwort stellt einen Teil der Lösung dar.
Q127/5 - Sales and Purchasing
Ein Unternehmen konfiguriert Sonderpreise für eine Kombination aus einer Artikelnummer und einem Kreditor.
Sie müssen optionale Kriterien für Sonderpreise konfigurieren, um den besten Preis für die Kombination zu berechnen.
Welche drei Kriterien sollten Sie verwenden? Jede richtige Antwort stellt eine vollständige Lösung dar.
Q128/6 - Sales and Purchasing
Sie implementieren Dynamics 365 Business Central für einen Kunden, der zwei Lager hat.
Der Kunde benötigt Folgendes:
unterschiedliche Artikelpreise und Lieferanten für die Artikel in jedem Lager
Transaktionen, die an einen bestimmten Lagerort gebunden sind
Sie müssen Business Central entsprechend den Anforderungen des Kunden konfigurieren.
Welche drei Bereiche sollten Sie konfigurieren?
Q129/7 - Sales and Purchasing
Sie implementieren Dynamics 365 Business Central. Sie erstellen Artikel für unendliche Artikel wie Wasser, Strom und Erdgas, die in Fertigungsprozessen verwendet werden.
Sie müssen die Artikel einrichten.
Welchen Artikeltyp sollten Sie für unendliche Artikel verwenden?
Q130/8 - Sales and Purchasing
Ein Debitor fordert, dass das Unternehmen für alle Kundenaufträge immer ihren bevorzugten Versanddienstleister verwendet.
Sie müssen das System entsprechend konfigurieren, um diese Anforderung zu erfüllen.
Q131/9 - Sales and Purchasing
Der Kunde möchte viele ähnliche Artikel manuell hinzufügen.
Sie müssen dem Kunden helfen, Kopien vorhandener Artikel zu erstellen.
Welche drei Aktionen müssen durchgeführt werden? Jede korrekte Auswahl stellt einen Teil der Lösung dar.
Hinweis: Jede korrekte Auswahl ist einen Punkt wert.
Q132/10 - Sales and Purchasing
Sie konfigurieren Dynamics 365 Business Central für ein Unternehmen.
Sie müssen Artikel erstellen.
Welche Artikeltypen sollten Sie verwenden?
Ziehen Sie die entsprechenden Artikeltypen auf die richtigen Szenarien. Jeder Artikeltyp kann einmal, mehrmals oder gar nicht verwendet werden. Sie müssen möglicherweise die Trennlinie zwischen den Fenstern ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
Alle
Nur “Bestand”
Nur “Kein Bestand”
Nur “Service”
Antwortbereich:
Der Gegenstand kann zwischen Standorten transferiert werden.
Der Artikel kann im Montageverbrauch verwendet werden, aber die Menge wird nicht nachverfolgt.
Der Artikel wird in Verkaufstransaktionen verwendet.
A58 - Sales and Purchasing
Nur “Bestand“
Q133/11 - Sales and Purchasing
Sie implementieren Dynamics 365 Business Central Online.
Sie erhalten eine umfassende Preisliste vom Kunden. Der Kunde möchte, dass Sie die Funktion "Bester Preis" für den Verkauf einrichten, indem Sie die Standardrabatt- und Preisfunktionalität in Business Central verwenden.
Sie müssen diese Funktion einrichten.
Welche drei Komponenten sind Teil der Funktion "Bester Preis"? Jede korrekte Auswahl stellt eine vollständige Lösung dar.
Q134/12 - Sales and Purchasing
Sie richten ein neues Unternehmen für einen Kunden ein.
Der Kunde möchte Artikel in "Boxen” und “Paletten” verkaufen, aber die Artikel als “Stück” bezeichnen.
Jede Box enthält 12 Stück. Jede Palette enthält 144 Stück.
Sie müssen die Maßeinheiten den Artikeln zuordnen.
Wie sollten Sie die Maßeinheiten zuordnen?
Q135/13 - Sales and Purchasing
Ein Lieferant muss einen Standardlagerort verwenden und einem anderen Lieferanten eine Rechnung für eine Bestellung ausstellen.
Sie müssen das System so konfigurieren, dass es die Anforderungen erfüllt.
Welche Steuerelemente sollten Sie verwenden? Wählen Sie zur Beantwortung die entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus.
Konfigurieren Sie das Standard-Empfangslager
Lagerortcode
Einkäufercode
Versandartcode
Konfigurieren Sie die Rechnungsadresse
Zahlung an Kred.-Nr.
Zahlungsempfängeradressen
Vorlage anwenden auf Lieferantenkarte
Kontakt auf Unternehmensebene auf Kontaktkarte
Q136/14 - Sales and Purchasing
Sie richten ein Verkaufsmodul für ein Unternehmen ein. Der Manager stellt Ihnen die Preisliste des Unternehmens zur Verfügung.
Der korrekte Nettopreis für die Produkte muss angezeigt werden, wenn das Verkaufsteam Verkaufsaufträge erstellt.
Welche Einrichtungstypen sollten Sie verwenden? Ziehen Sie zur Beantwortung die entsprechenden Einrichtungstypen auf die richtigen Szenarien. Jeder Einrichtungstyp kann einmal, mehrmals oder gar nicht verwendet werden. Sie müssen möglicherweise die Trennlinie zwischen den Fenstern verschieben oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
Verkaufspreise
Einheitspreise
Verkaufszeilenrabatte
Kundenrechnungsrabatt
Szenario
Das Unternehmen bietet unterschiedliche Rabatte für verschiedene Artikeltypen an.
Loyale Kunden werden mit zusätzlichen Rabatten belohnt belohnt, wenn ein bestimmter Umsatz bei einer Bestellung erreicht wird.
Bestimmte Kunden erhalten für eine bestimmte Zeit Sonderpreise.
Q137/15 - Sales and Purchasing
Der Kunde möchte die Struktur der an der Bestandsbuchung beteiligten Elemente verstehen.
Sie müssen die Beziehung zwischen den Elementen in einer grundlegenden Bestandseinrichtung beschreiben.
Wie sieht die hierarchische Reihenfolge der Elemente aus, die an der Bestandsbuchung beteiligt sind, angefangen bei den Stammdaten? Um diese Frage zu beantworten, verschieben Sie die entsprechenden drei Elemente aus der Liste der Aktionen in den Antwortbereich und ordnen Sie sie in der richtigen Reihenfolge an.
Lagerhaltungseinheiten
Wertposten
Artikelposten
Lagereinträge
Q138/16 - Sales and Purchasing
Sie erstellen einen neuen Artikel in Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Sie müssen die Artikel-Einstellungen konfigurieren.
Welche Artikel-Einstellungen sollten Sie verwenden? Wählen Sie die entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus.
Artikel müssen austauschbar sein
A. Artikelreferenzen
B. Identifikatoren
C. Ersatzartikel
D. Varianten
Einem Artikel können mehrere Merjmale zugeordnet werden
A. Attribute
B. Artikelreferenzen
C. Artikelkategoriencode
Elemente können gruppiert und angeordnet werden
B. Artikelkategoriencode
C. Maßeinheiten Artikel
Verschiedene Standorte auf unterschiedliche Weise wieder aufgefüllt werden
C. Einheiten
D. Ersatzartikel
Q139/17 - Sales and Purchasing
Sie richten einen neuen Artikel in Dynamics 365 Business Central ein. Der Artikel ist ein materielles Gut mit einem Inventarwert. Der Artikel wird speziell für jeden neuen Bedarf aus einer Bestellung durch Kauf erworben.
Sie müssen die Felder Typ, Wiederbeschaffungssystem und Nachbestellungsrichtlinie auf der Artikelkarte konfigurieren, um die angegebenen Anforderungen zu erfüllen.
Wie sollten Sie die einzelnen Felder konfigurieren? Ziehen Sie zur Beantwortung der Frage die entsprechenden Werte in die richtigen Felder. Jeder Wert kann einmal, mehr als einmal oder gar nicht verwendet werden.
Möglicherweise müssen Sie die Trennleiste zwischen den Fenstern ziehen oder einen Bildlauf durchführen, um den Inhalt anzuzeigen.
Bestand
Service
Kein Bestand
Bestellung
Los-für-Los
Einkauf
Auftrag
Montage
Feld
Art
Beschaffungsmethode
Wiederbeschaffungsverfahren
A65 - Sales and Purchasing
1) Bestand
2) Einkauf
3) Bestellung
1) Inventory
2) Purchase
3) Order
Q140/18 - Sales and Purchasing
Ein Kunde möchte Artikel verkaufen, die normalerweise nicht im Lager des Unternehmens erfasst werden.
Q141/19 - Sales and Purchasing
Ein Unternehmen verkauft und wartet Geräte für die Landschaftsgestaltung.
Das Unternehmen möchte den Verkaufsstückpreis eines Artikels auf der Grundlage einer pauschalen Gewinnmarge von 20 Prozent berechnen.
Sie müssen den Stückpreis des Artikels anpassen.
Welche zwei Möglichkeiten gibt es, um das Ziel zu erreichen?
Q142/20 - Sales and Purchasing
Ein Unternehmen verwendet Dynamics 365 Business Central. Ein Einkäufer erhält eine Preislisten-Arbeitsmappe von einem Lieferanten. Sie müssen Preise in das System hochladen. Welche beiden Arten von Preisdaten können Sie laden?
Jede richtige Antwort stellt einen Teil der Lösung dar. HINWEIS: Jede richtige Auswahl ist einen Punkt wert.
Q143/21 - Sales and Purchasing
Der Leiter der Buchhaltung möchte, dass teilweise versandte und fakturierte Kundenaufträge, die nicht erfüllt werden, nicht auf der aktiven Seite (Liste der offenen Kundenaufträge) angezeigt werden. Gelöschte Kundenaufträge müssen für die Berichterstattung über bestellte und gelieferte Mengen verfügbar sein.Sie müssen Kundenaufträge konfigurieren.
Um die Frage zu beantworten, verschieben Sie alle Aktionen aus der Liste der Aktionen in den Antwortbereich und ordnen Sie sie in der richtigen Reihenfolge an.
A. Ändern Sie den Status des Kundenauftrags in “Freigegeben”.
B. Aktivieren Sie die Option “Kundenaufträge archivieren” in “Einrichtung Debitoren und Verkauf”.
C. Führen Sie den Auftrag “Fakturierte Kundenaufträge löschen” aus.
D. Ändern Sie den Status des Kundenauftrags in “Offen”.
E. Reduzieren Sie die Kundenauftragsmenge, so dass sie der gelieferten Menge entspricht.
B. Enable Archive Sales Orders in Sales & Receivables Setup.
D. Change the sales order status to Open.
E. Reduce the sales order quantity to match the shipped quantity.
A. Change the sales order status to Released.
C. Run the Delete Invoiced Sales Orders job.
Q144/22 - Sales and Purchasing
Sie müssen das System so konfigurieren, dass es Verkaufsbelegen automatisch entsprechende Rabatte auf Verkaufsrechnungen hinzufügt.
Q145/23 - Sales and Purchasing
Ein Kreditor liefert Artikel innerhalb einer Woche, nachdem das Unternehmen die Artikel bestellt hat. Der Kreditor versendet die Artikel mit einem Zug.
Sie müssen die Kreditorenkarte konfigurieren.
Q146/24 - Sales and Purchasing
Das Unternehmen stellt monatlich Tausende von Verkaufsrechnungen für wiederkehrende Abonnementdienste in Rechnung.
Sie müssen sicherstellen, dass wiederkehrende Verkaufsrechnungen automatisch für dieselben Abonnementdienste erstellt werden.
Verschieben Sie zur Beantwortung die entsprechenden Aktionen aus der Liste der Aktionen in den Antwortbereich und ordnen Sie sie in der richtigen Reihenfolge an.
A. Aktualisieren Sie die Option “Empf. Zeilen auf Rechnungen einfügen” auf “Immer fragen”.
B. Konfigurieren Sie die Karte “Standardverkaufszeilen”, indem Sie das Feld Code definieren, Abo eingeben und das entsprechende Sachkonto auswählen.
C. Ändern Sie die Option “Einfügen von Rec. Zeilen auf Rechnungen” auf Manuell.
D. Öffnen Sie die Seite Kundenliste und wählen Sie den Kunden für die wiederkehrenden Abrechnungsdienste aus. Klicken Sie auf den Kunden, wählen Sie “Zugehörig”, “Verkauf” und dann “Wiederkehrende Verkaufszeilen”.
E. Aktualisieren Sie die Option “Wiederkehrende Verkaufszeilen in Rechnungen einfügen” auf “Automatisch”.
F. Ordnen Sie mit Hilfe der Auswahlbox dem Kunden die wiederkehrende(n) Verkaufszeile(n) zu
G. Führen Sie den Batch-Job der Aufgabe “Wiederkehrende Verkaufsrechnungen erstellen” aus.
Q147/25 - Sales and Purchasing
Ein Benutzer erstellt zwei Konten für denselben Lieferanten. Beide Konten haben offene Kreditorenbucheinträge.
Sie müssen alle offenen Einträge des zweiten Kreditorenkontos mit dem ersten Kreditorenkonto zusammenführen und dann das zweite Kreditorenkonto löschen.
Welche drei Aktionen sollten Sie nacheinander ausführen? Verschieben Sie die entsprechenden Aktionen aus der Liste der Aktionen in den Antwortbereich, und ordnen Sie sie in der richtigen Reihenfolge an.
Aktionen:
Wählen Sie auf der Kreditorenkarte die Option “Vorlage anwenden”.
Wählen Sie auf der Seite “Duplette zusammenführen” die Aktion “Zusammenführen”.
Wählen Sie den doppelten Kreditor im Feld “Zusammenführen mit…” aus.
Wählen Sie auf der Seite Kreditorenkarte die Aktion “Zusammenführen mit…”.
Q148/26 - Sales and Purchasing
Sie müssen sicherstellen, dass die Rabatte auf Verkaufsrechnungen automatisch berechnet werden.
Q149/27 - Sales and Purchasing
Das Unternehmen benötigt die folgende Rabatt-Einrichtung:
Das System muss die Rabatte berechnen, die auf einzelne verkaufte Artikel gewährt werden.
Das System muss die Rabatte auf ein bestimmtes Sachkonto buchen.
Welche Einstellungen sollten Sie konfigurieren? Wählen Sie die entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus.
Berechnen Sie die Rabatte, die auf verkaufte Artikel gewährt werden.
Wählen Sie “Zeilenrabatte” für die Einstellung “Rabattbuchung”.
Wählen Sie “Rechnungsrabatte” für die Einstellung “Skontobuchung”.
Wählen Sie “Keine Rabatte” für die Einstellung “Rabattbuchung”.
Buchen Sie Rabatte auf das Sachkonto.
Geben Sie das Sachkonto für die Einstellung “Verkaufszeilenrabattkonto” ein.
Geben Sie das Sachkonto für die Einstellung “Dispo. Verkaufsrechnungskonto” ein.
Geben Sie das Sachkonto für die Einstellung “Einkaufszeilenrabattkonto” ein.
Q150/28 - Sales and Purchasing
Das Unternehmen plant, bei der Buchung von Verkaufstransaktionen automatisch gleichzeitig bestandsbezogene Belege zu buchen.
Sie müssen “Einrichtung Debitoren und Verkauf“ konfigurieren.
Welche beiden Einstellungen sollten Sie verwenden? Jede richtige Antwort stellt eine vollständige Lösung dar.
Q152/30 - Sales and Purchasing
Benutzer in den Abteilungen Einkauf und Kreditorenbuchhaltung benötigen die folgenden Informationen über Kreditoren und Kreditorenposten:
Saldo (MW) für Kreditoren
Restbetrag für Posten
Betrag für Anwendungsbuchung
Sie müssen die Informationen zu den Kreditoren und Kreditorenposten abrufen.
Wo sollten Sie navigieren, um die Informationen zu finden?
Um diese Frage zu beantworten, ziehen Sie die entsprechenden Stellen auf die richtigen Anforderungen. Jede Stelle kann einmal, mehrmals oder gar nicht verwendet werden. Möglicherweise müssen Sie die Trennleiste zwischen den Fenstern ziehen oder einen Bildlauf durchführen, um den Inhalt anzuzeigen.
Bereiche
A. Kreditorenkarte
B. Kreditorenposten
C. Detaillierte Kreditorenposten
Saldo (MW) für Lieferant
Betrag für Anwendungseintrag
A. Vendor card
B. Vendor ledger entries
C. Detailled Vendor ledger entries
Q153/31 - Sales and Purchasing
Ein Wartungsmanager kauft wöchentlich Reinigungsmittel in einem örtlichen Baumarkt und möchte die Bestellungseingabe automatisieren.
Sie müssen das System so konfigurieren, dass ein Standard-Sachkonto zu den Bestellungen des Baumarktes hinzugefügt wird.
Welche drei Aktionen sollten Sie nacheinander ausführen?
Ändern Sie die Option “Einfügen von wiederkehrenden Zeilen auf Rechnungen” auf Automatisch, und schließen Sie dann das Fenster.
Ändern Sie die Option “Einfügen von wiederkehrenden Zeilen auf Bestellungen” auf Automatisch, und schließen Sie dann das Fenster.
Wählen Sie den Code für Zahlungsbedingungen für den ausgewählten Lieferanten.
Konfigurieren Sie den Standardeinkaufscode und richten Sie das entsprechende Sachkonto ein.
Wählen Sie Standardeinkaufscode für den ausgewählten Lieferanten als wiederkehrende Einkaufszeile.
Konfigurieren Sie den “Standardeinkaufscode” auf der Seite “Wiederkehrende Einkaufszeilen“ und richten Sie das entsprechende Sachkonto ein auf Seite “Kontenplan“.
Wählen Sie den “Standardeinkaufscode” als “Wiederkehrende Einkaufszeile” für den ausgewählten Lieferanten.
Ändern Sie die Option “Einfügen von wiederkehrenden Zeilen auf Bestellungen” auf “Automatisch”, und schließen Sie dann das Fenster.
Q154/32 - Sales and Purchasing
(gleiche Frage wie Q134/12)
Der Kunde möchte Artikel in D verkaufen, aber die Artikel als Stücke bezeichnen. Jeder Karton enthält 12 Stück. Jede Palette enthält 144 Stück.
Sie müssen den Artikeln die Mengeneinheit zuordnen.
Wie sollten Sie die Mengeneinheit zuordnen?
Q155/33 - Sales and Purchasing
Ein weltweit tätiges Handelsunternehmen verwaltet in Business Central Datensätze mit Kundeninformationen. Das Unternehmen betreibt häufig internationalen Handel und arbeitet mit Kunden zusammen, die in verschiedenen Währungen operieren.
Sie müssen das System so konfigurieren, dass es Rechnungen an Kunden in Fremdwährung ausstellt.
Welche beiden Bereiche sollten Sie konfigurieren? Jede richtige Antwort stellt eine vollständige Lösung dar.
Q156/34 - Sales and Purchasing
Sie müssen die monatliche Rechnungsstellung rationalisieren, indem Sie sich wiederholende Einträge für monatliche Gebühren bei der Verwaltung von Abonnements automatisieren.
Sie müssen einer Debitorenkarte Standardkonten für die Finanzbuchhaltung hinzufügen.
Lösung: Konfigurieren Sie ein Dokumentenlayout auf der Kundenkarte.
Q157/35 - Sales and Purchasing
Sie müssen einer Kundenkarte Standardkonten für die Finanzbuchhaltung hinzufügen.
Lösung: Wenden Sie eine Microsoft Word-Vorlage auf die Kundenkarte an.
Q158/36 - Sales and Purchasing
Lösung: Konfigurieren Sie die Standard-Verkaufszeilenkarte und weisen Sie sie der Kundenkarte zu.
Q159/37 - Sales and Purchasing
Fallbeispiel
So beginnen Sie die Fallstudie
Northwind Traders ist ein unabhängiges, familiengeführtes Unternehmen. Das Unternehmen vertreibt natürliche Heimtierprodukte im Nordwesten des Landes/der Region. Die Produkte werden direkt bei den Herstellern eingekauft und mit dem eigenen Fuhrpark ausgeliefert.
Das Unternehmen verwendet ein System eines Drittanbieters für die Finanzdaten und die Auftragsverwaltung. Die Finanzabteilung erklärte, dass das Geschäftsjahr des Unternehmens am 1. Juli beginnt und am 30. Juni endet. Das Datumsformat “mm/dd/yyyy”.
Im Rahmen der Expansion plant der Eigentümer ein Upgrade auf ein ERP-System und die Nutzung von Business Central, um die Anforderungen des Unternehmens zu erfüllen und das Wachstum zu verwalten.
Benutzer der Kreditorenbuchhaltung (Kreditorenbuchhaltung) müssen in der Lage sein, Lieferanten per elektronischer Überweisung (EFT) zu bezahlen und einen Zahlungsjournalstapel mit dem Namen EFT zur Verarbeitung von Zahlungen zu verwenden.
Die Vertriebsabteilung und die Lagerverwalter müssen einen Überblick über die Produkte haben, die gerade zwischen verschiedenen Standorten verschoben werden.
Debitorenbuchhaltung-Benutzer stellen häufig Abweichungen zwischen dem Debitorenbuchhaltung-Nebenbuch und dem Hauptbuchkonto fest.
Sie müssen Business Central so konfigurieren, dass es die Anforderungen der Vertriebsabteilung erfüllt.
Was sollten Sie für jeden Einrichtungsbereich konfigurieren? Ziehen Sie zur Beantwortung der Frage die entsprechenden Konfigurationen auf die richtige Vertriebs- und Forderungseinrichtung. Jede Konfiguration kann einmal, mehr als einmal oder gar nicht verwendet werden. Möglicherweise müssen Sie die Trennleiste zwischen den Fenstern ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
Konfiguration
Kreditlimitwarnungen
Rabattbuchung
Bestandswarnung
Verkaufsrabatte
Kreditlimits
Q160/38 - Sales and Purchasing
Sie müssen die Verkaufsabteilung schulen, wie sie gebuchte Verkaufsrechnungen korrigieren kann.
Welche Aktion sollten Sie für jedes Szenario verwenden?
Ziehen Sie zur Beantwortung die entsprechenden Aktionen auf die richtigen Szenarien. Jede Aktion kann einmal, mehrmals oder gar nicht verwendet werden. Möglicherweise müssen Sie die Trennleiste zwischen den Fenstern verschieben oder einen Bildlauf durchführen, um den Inhalt anzuzeigen.
Stornieren
Korrigieren
Rücksendeauftrag
Korrekturgutschrift erstellen
Verwenden Sie diese Aktion, wenn die gebuchte Rechnung noch nicht bezahlt wurde und die ursprüngliche Rechnung aus einem Kundenauftrag gebucht wurde.
Verwenden Sie diese Aktion, wenn die gebuchte Rechnung nicht bezahlt wurde und die ursprüngliche Rechnung nicht aus einem Kundenauftrag gebucht wurde.
Verwenden Sie diese Aktion, wenn die gebuchte Rechnung bezahlt wurde und Lagerbelege nicht erforderlich sind.
Use this action when the posted invoice has not been paid and the original invoice was posted from a sales order.
Cancel
Use this action when the posted invoice has not been paid and the original invoice was not posted from a sales order.
Correct
Use this action when the posted invoice has been paid and warehouse documents are not required.
Create corrective credit memo
Q161/39 - Sales and Purchasing
Sie müssen die Verkaufspreise für Kunden auf der Grundlage der Anforderungen einrichten.
Q162/40 - Sales and Purchasing
Ein Unternehmen verwendet Business Central, um die Preise und Rabatte für Einzelhandelsprodukte zu verwalten. Die neue Verkaufspreisgestaltung wurde noch nicht aktiviert.
Das Unternehmen plant, die auf Verkaufstransaktionen angewandten Rabatte zu verfolgen. Das Unternehmen hat eine spezifische Preisliste für jeden Kunden.
Sie müssen Artikelrabatte separat einrichten, um den Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.
A. Bestimmen Sie den Kunden, der einen Rabatt erhalten soll.
B. Konfigurieren Sie die Seite “VK-Zeilenrabatte” und ordnen Sie sie einem Kundendatensatz Datensatz zu.
C. Geben Sie den Rabattprozentsatz in das Feld “Zeilenrabatt %” ein.
D. Definieren Sie die erforderliche Rabattstrategie auf der Seite “Einrichtung Debitoren und Verkauf”.
E. Navigieren Sie auf der gewünschten Artikelkarte zu “Verkaufsrabatte“.
Define the required discount strategy on the “Sales & Receivables Setup” page. - This step involves defining how discounts are handled in general within the system, which is foundational before setting up specific discounts for customers.
Specify the customer who will receive a discount. - Here, you identify the specific customer or customer group that will receive the discount, ensuring that the discount strategy applies to the right parties.
From the desired item card, navigate to Set Special Discounts. - This action involves going to the specific item card for which the discount is applicable and setting up special discounts. This could include volume discounts, promotional discounts, or other special terms that apply to specific items.
Q163/41 - Sales and Purchasing
Sie sind dabei, ein neues Unternehmen für einen Kunden zu gründen.
Der Kunde möchte Artikel in Kartons und auf Paletten verkaufen, bezeichnet die Artikel aber als Stücke. Jeder Karton enthält 12 Stück. Jede Palette enthält 144 Stück.
Q164/42 - Sales and Purchasing
Das Unternehmen führt eine jährliche Überprüfung der Kundenpreise durch und stellt fest, dass die Verkaufspreise für das kommende Jahr um 10 % erhöht werden müssen.
Sie müssen die Preise anpassen.
Q165/43 - Sales and Purchasing
Dies ist eine Fallstudie. Fallstudien werden nicht gesondert gewertet. Sie können so viel Prüfungszeit verwenden, wie Sie möchten, um jeden Fall zu bearbeiten. Es kann jedoch zusätzliche Fallstudien und Abschnitte in dieser Prüfung geben. Sie müssen Ihre Zeit so einteilen, dass Sie in der Lage sind, alle Fragen in der Prüfung in der vorgesehenen Zeit zu beantworten.
Debitorenbuchhaltung-Benutzer stellen häufig Abweichungen zwischen dem Debitorenbuchhaltung-Nebenbuch und dem Hauptbuch fest.
Sie müssen Zahlungsrabatte konfigurieren, um das von den Debitorenbuchhaltung-Benutzern gemeldete Problem zu lösen.
Welche beiden Optionen sollten Sie konfigurieren? Jede richtige Antwort stellt einen Teil der Lösung dar.
Q166/44 - Sales and Purchasing
Lösung: Konfigurieren Sie eine Standard-Einkaufscode-Karte und ordnen Sie sie einer Lieferantenkarte zu.
Q167/45 - Sales and Purchasing
Q168/46 - Sales and Purchasing
Der Finanzmanager benötigt eigentständige Prozesse für die Buchung von Verkäufen, Eingangsrechnungen und Sendungen.
Sie müssen die Einschränkungen konfigurieren.
Welche Rechnungsbuchungsrichtlinie sollten Sie verwenden?
Um diese Frage zu beantworten, verschieben Sie die entsprechenden Rechnungsbuchungsrichtlinien zu den richtigen Anforderungen. Sie können jede Anforderung einmal, mehrmals oder gar nicht verwenden. Möglicherweise müssen Sie die Trennleiste zwischen den Fenstern verschieben oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
Richtlinien für die Rechnungsbuchung
Erlaubt
Obligatorisch
Unzulässig
Richtlinien für die Buchung von Rechnungen
Erlauben Sie dem Benutzer, nur aus Kundenaufträgen zu versenden.
Zwingen Sie den Benutzer, Rechnungen zusammen mit Quittungen für
Bestellungen zu buchen.
Dem Benutzer erlauben, bei der Inventur zu versenden oder zu versenden und zu fakturieren kommissionieren.
Allowed
Mandatory
Prohibited
Q169/47 - Sales and Purchasing
Ein Hersteller verwendet Dynamics 365 Business Central für die Beschaffung von Artikeln.
Wenn der Hersteller Bestellungen und Rahmenbestellungen löscht oder ändert, muss eine Aufzeichnung dieser Belegänderungen automatisch beibehalten werden. Die Konfiguration sollte die Leistung nicht beeinträchtigen.
Sie müssen Business Central so konfigurieren, dass die Änderungen automatisch aufgezeichnet werden.
Q170/48 - Sales and Purchasing
Das Unternehmen benötigt ein System, um zu verhindern, dass Kundenaufträge und andere Verkaufstransaktionen ohne eine bestimmte Dimension gebucht werden, auch wenn keine Regeln für einen Kunden eingerichtet sind.
Sie müssen das System so konfigurieren, dass Kundeneinträge immer mit dem Wert für die erforderliche Dimension gebucht werden.
Welche vier Aktionen sollten Sie nacheinander durchführen? Um die Frage zu beantworten, verschieben Sie die entsprechenden Aktionen aus der Liste der Aktionen in den Antwortbereich und ordnen Sie sie in der richtigen Reihenfolge an.
Definieren Sie den Dimensionswert, und stellen Sie in der Spalte “Wertbuchung” denselben Dimensionswert ein.
Deaktivieren Sie den Dimensionswert für die Buchung.
Wählen Sie auf der Seite “Dimensionen” die gewünschte Dimension aus.
Lassen Sie den Dimensionswert leer, und wählen Sie in der Spalte Wertbuchung die Option “Code Obligatorisch”.
Wählen Sie die entsprechende Tabellen-ID aus.
Wählen Sie Kontoart “Standarddimension”.
Wählen Sie im Menü “Dimension“ die Schaltfläche “Tabellenstandarddimensionen”.
Lassen Sie den “Dimensionswertcode” leer, und wählen Sie in der Spalte “Dimensionswertbuchung” die Option “Code notwendig”.
Q171/49 - Sales and Purchasing
Q172/50 - Sales and Purchasing
Der Kunde muss ein Fertigungsunternehmen und ein Vertriebsunternehmen in Business Central anlegen. Jedes Unternehmen muss eine separate juristische Person sein.
Der Kunde muss eine Kostenberechnungsmethode auswählen, die er verwenden möchte.
Sie müssen die Auswirkungen der verschiedenen Kalkulationsmethoden erklären.
Was sollten Sie für jede Kalkulationsmethode beschreiben?
Um zu antworten, verschieben Sie den entsprechenden Effekt zur richtigen Kalkulationsmethode. Sie können jeden Effekt einmal, mehrmals oder gar nicht verwenden. Möglicherweise müssen Sie die Trennleiste zwischen den Fenstern ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
Effekt
In Unternehmen verwenden, in denen die Produktkosten unbeständig sind.
Die Stückkosten eines Artikels sind die genauen Kosten, zu denen die jeweilige Einheit eingegangen ist.
Die Stückkosten eines Artikels basieren auf der Grundlage von geschätzten Kosten.
Kalkulationsmethode
Durchschnittlich
Spezifisch
Standard
Q173/51 - Sales and Purchasing
Sie sind dabei, Business Central für ein Unternehmen einzurichten.
Der Buchhaltungsmanager benötigt die folgenden Einstellungen für gebuchte Transaktionen:
Die Verwendung von Lagern muss für alle Benutzer obligatorisch sein.
Lagerplätze müssen für jeden Standort als obligatorisch eingerichtet werden.
Welche beiden Seiten sollten Sie verwenden? Jede richtige Antwort stellt einen Teil der Lösung dar.
Q174/52 - Sales and Purchasing
Die Kundeneinnahmen müssen auf getrennten Fibu-Konten je nach Kundentyp gebucht werden. Das Hauptbuchkonto muss Unterkategorien für Groß- und Einzelhandelsumsätze haben.
Fibu-Buchungskonten
Sie müssen die Benutzer in den Anforderungen an die Auftragsbearbeitung und in der Bearbeitung von Eingangsrechnungen schulen, die aus kombinierten Eingängen erstellt wurden.
Welche beiden zusammenhängenden Prozesse sollten Sie einbeziehen? Jede richtige Antwort stellt eine vollständige Lösung dar.
Q175/53 - Sales and Purchasing
Sie müssen die Benutzer darin schulen, wie sie einen Sonderauftrag für einen bestehenden Kunden bearbeiten können.
Welche vier Aktionen sollten Sie in der richtigen Reihenfolge durchführen? Verschieben Sie zur Beantwortung die entsprechenden Aktionen aus der Liste der Aktionen in den Antwortbereich und ordnen Sie sie in der richtigen Reihenfolge an.
HINWEIS: Mehr als eine Reihenfolge der Antwortmöglichkeiten ist richtig. Sie erhalten Punkte für jede der von Ihnen gewählten richtigen Reihenfolgen.
Geben Sie den Code für die “Zlg.-Bedingungscode Vorauszahlung“ ein.
Legen Sie einen Kundenauftrag an.
Geben Sie in das Feld Vorauszahlung % 25 ein.
Geben Sie den Code für “Netto 30” in “Zlg.-Bedingungscode Vorauszahlung“ ein.
Geben Sie in das Feld Vorauszahlung % 15 ein.
Buchen und drucken Sie die Rechnung.
Buchen und drucken Sie die Vorabzahlungsrechnung.
Q176/54 - Sales and Purchasing
Sie müssen das Problem der Auftragserfassung lösen.
Wie sollten Sie die einzelnen Aktionen durchführen?
Um diese Frage zu beantworten, verschieben Sie die entsprechenden Konfigurationen für wiederkehrende Verkaufsbelege zu den richtigen Aktionen. Sie können jede Konfiguration für wiederkehrende Verkaufsbelege einmal, mehrmals oder gar nicht verwenden. Möglicherweise müssen Sie die Trennleiste zwischen den Fenstern verschieben oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
Konfigurationen für wiederkehrende Verkaufslinien
Fügen Sie Artikel und Mengen hinzu.
Fügen Sie Gültigkeitsdaten von und bis hinzu.
Setzen Sie “Einfügen bei Aufträgen” auf “Immer fragen”.
Setzen Sie “Einfügen bei Angeboten” auf Automatisch.
Wiederkehrende Verkäufe erstellen
Konfigurieren Sie Standard-Verkaufszeilen.
Fügen Sie den Kunden wiederkehrende Verkaufslinien hinzu.
Add items and quantities
Set insert on orders to Always Ask
Q177/55 - Sales and Purchasing
Gegenwärtig werden die Bestände zu Preisen verkauft, die auf dem Einkauf und dem Verkauf über einen bestimmten Zeitraum basieren.
Sie müssen die Bestandseinrichtung in Business Central abschließen, um die Anforderungen zu erfüllen und Probleme zu lösen.
Welche beiden Konfigurationen für die Bestandseinrichtung sollten Sie verwenden? Wählen Sie zur Beantwortung die entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus.
Legen Sie die Standardkalkulationsmethode fest.
Durchschnitt
FIFO
Beheben Sie das Problem der Bestandsabgleichung.
Automatische Kostenbuchung
Automatische Kostenanpassung
Bestandsanpassung zulassen
Negative Bestände verhindern
Q178/56 - Sales and Purchasing
Die Kundeneinnahmen müssen auf getrennten Fibu-Konten je nach Kundentyp gebucht werden. Das Fibu-Konto muss Unterkategorien für Groß- und Einzelhandelsumsätze haben.
Sie müssen Buchungsgruppen konfigurieren, um Einnahmen gemäß den Anforderungen der Rechnungsstellung zu buchen.
Welche beiden Gruppen sollten Sie verwenden? Jede richtige Antwort stellt einen Teil der Lösung dar.
Q179/1 - Business transactions in BC
Ein Unternehmen ersetzt seine aktuelle Lösung durch Dynamics 365 Business Central.
Während der Benutzerakzeptanztests stellen Sie mehrere Lücken in der Lösung fest.
Sie müssen dem Rollencenter für die Debitorenbuchhaltung neue Funktionen hinzufügen, damit die Auftragserfasser die Anzahl der Kundenaufträge anzeigen können, die sie für den bisherigen Monat erstellt haben. Die Sachbearbeiter müssen die Möglichkeit haben, das neue Rollenzentrumselement an eine andere Position auf ihrer Oberfläche zu verschieben.
Jeder Debitorenbuchhalter hat eine bestimmte Reihenfolge, in der er Kundenaufträge erfasst. Sie müssen den Auftragserfassungsprozess für diese Benutzer optimieren.
Welche Funktionen sollten Sie verwenden? Um diese Frage zu beantworten, ziehen Sie die entsprechenden Funktionen auf die richtigen Anforderungen. Jede Funktion kann einmal, mehr als einmal oder gar nicht verwendet werden. Möglicherweise müssen Sie die Trennleiste zwischen den Fenstern ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
Auswählen und platzieren
Designer
Personalisierung
Erweiterte Einstellungen
Anzeige der Anzahl der erstellten Kundenaufträge für den bisherigen Monat.
Optimieren Sie den Auftragseingabebildschirm für Benutzer.
Q180/2 - Business transactions in BC
Sie müssen Filter für Fibu-Posten erstellen.
Features
Ansichten
Liste filtern nach
Summe filtern nach
Erstellen Sie einen Filter für eine Liste und speichern Sie den Filter zur späteren Verwendung.
Fügen Sie Filter für bestimmte Felder hinzu, um die Anzahl der angezeigten Datensätze zu reduzieren.
Ändern von Dimensionen, die die Berechnungen beeinflussen.
Q181/3 - Business transactions in BC
Ein Unternehmen verwendet Dynamics 365 Business Central. Sie importieren täglich manuell Banktransaktionen.
Sie müssen die Abläufe rationalisieren und automatisierte Prozesse implementieren, die Banken mit Dynamics 365 Business Central verbinden.
Welche beiden Tools können Sie verwenden? Jede richtige Antwort stellt eine vollständige Lösung dar.
Q182/4 - Business transactions in BC
Sie müssen das System für neue Kunden konfigurieren.
Welche Funktionen sollten Sie verwenden?
Um diese Frage zu beantworten, ziehen Sie die entsprechenden Funktionen auf die richtigen Anforderungen. Jede Funktion kann einmal, mehr als einmal oder gar nicht verwendet werden. Möglicherweise müssen Sie die Trennleiste zwischen den Fenstern ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
Berichtslayouts
Belegsendeprofil
Geben Sie die Layouts an, die für die verschiedenen Arten von Dokumenten verwendet werden, die Sie für Kunden erstellen.
Konfigurieren Sie die bevorzugte Methode zum Teilen von Dokumenten für Kunden.
Q183/5 - Business transactions in BC
Sie haben die “Einrichtung der Zahlungsregistrierung” abgeschlossen. Die folgenden Optionen sind aktiviert:
Als Standardkonto verwenden
Empfangsdatum automatisch ausfüllen
Sie müssen eine einzelne vollständige Zahlung eines Debitoren gegen die ausstehenden Beträge für zwei Rechnungen mithilfe der Funktion “Debitorenzahlungen registrieren” verarbeiten.
Welche vier Aktionen müssen Sie in der richtigen Reihenfolge durchführen?
Ordnen Sie die entsprechenden Aktionen aus der Liste den richtigen Positionen im Antwortbereich zu.
Geben Sie im Feld “Empfangsdatum“ das Datum ein, an dem die Zahlung erfolgt ist
Geben Sie im Feld “Erhaltener Betrag” die Beträge ein
Wählen Sie die Option “Zahlung erfolgt” für Zeilen aus, die die zweite Rechnung darstellen
Wählen Sie Zahlungen buchen
Öffnen Sie das Fenster “Debitorenzahlungen registrieren”
Wählen Sie die Option “Zahlung erfolgt” für Zeilen aus, die die erste Rechnung darstellen
Wählen Sie “Als Zahlung mit Mehrfach-Ausgleich buchen” aus
Q184/6 - Business transactions in BC
Sie müssen Dynamics 365 Business Central so konfigurieren, dass die Annahme von Mengen von Artikeln ermöglicht wird, die größer sind als die bestellte Menge.
Welche beiden Möglichkeiten gibt es, um dieses Ziel zu erreichen? Jede korrekte Auswahl stellt eine vollständige Lösung dar.
HINWEIS: Jede korrekte Auswahl ist einen Punkt wert.
Q185/7 - Business transactions in BC
Sie haben mehrere unbezahlte gebuchte Einkaufsrechnungen, die storniert werden müssen.
Einige Rechnungen müssen vollständig storniert werden, während andere teilweise storniert werden müssen.
Sie müssen Gutschriften von der Seite der gebuchten Einkaufsrechnungen aus erstellen.
Welche Aktionen sollten Sie ausführen? Ziehen Sie zur Beantwortung die entsprechenden Aktionsbuttons zu den entsprechenden Anforderungen. Jeder Aktionsbutton kann einmal, mehrmals oder gar nicht verwendet werden. Sie müssen möglicherweise den Trennbalken zwischen den Bereichen verschieben oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
Auswahl
Antwort
Erstellen und buchen Sie automatisch eine korrigierende Einkaufsgutschrift, um die ursprünglich gebuchte Einkaufsrechnung zu stornieren
Ermöglichen Sie Benutzern das manuelle Buchen von Gutschriften
Erstellen Sie eine neue Einkaufsrechnung, um eine stornierte Rechnung zu ersetzen
Stornieren - Erzeugt und bucht eine Gutschrift, um eine gebuchte Einkaufsrechnung zu stornieren.
Korrekturgutschrift erstellen - Erstellt eine Gutschrift mit denselben Informationen, die Sie vor der Buchung korrigieren können.
Korrigieren - Erstellt und bucht eine Gutschrift, um eine gebuchte Einkaufsrechnung zu stornieren und eine neue Einkaufsrechnung mit denselben Informationen zu erstellen, die Sie vor der Buchung korrigieren können.
1. Cancel
2. Create Corrective Credit Memo
3. Correct
Q186/8 - Business transactions in BC
Die Kreditorenbuchhaltung eines Unternehmens bearbeitet im Laufe des Monats Eingangsrechnungen. Ein Lieferant schickt am Ende jeder Woche eine Rechnung, in der alle Lieferungen zusammengefasst sind.
Das Unternehmen möchte wissen, wie diese Rechnung zu bearbeiten ist.
Sie müssen die einzelnen Schritte der Eingangsrechnung erklären.
Welche drei Maßnahmen sollten Sie nacheinander durchführen?
Um zu antworten, verschieben Sie alle Schritte aus der Liste der Schritte in den Antwortbereich und ordnen Sie sie in der richtigen Reihenfolge an.
Auswählen und anordnen:
Wählen Sie pro Kreditor zusammenfassen aus, wenn sie den Stapelauftrag “Kreditorenzahlungen vorschlagen“ ausführen.
Stellen Sie die Lieferantenpriorität auf der Kreditorenkarte mit der niedrigsten Zahl außer Null ein, um die höchste Priorität zu erreichen.
Wählen Sie „Kreditorenpriorität verwenden“, wenn Sie den Stapelauftrag „Zahlungsvorschlag…“ ausführen.
Filtern Sie nach verfügbarem Betrag, wenn Sie den Stapelauftrag “Kreditorenzahlungen vorschlagen” ausführen.
Geben Sie den verfügbaren Betrag (MW) ein, wenn Sie den Stapelauftrag „Zahlungsvorschlag…“ ausführen.
2. Stellen Sie die Lieferantenpriorität auf der Kreditorenkarte mit der niedrigsten Zahl außer Null ein, um die höchste Priorität zu erreichen.
5. Geben Sie den verfügbaren Betrag (MW) ein, wenn Sie den Stapelauftrag „Zahlungsvorschlag…“ ausführen.
3. Wählen Sie „Kreditorenpriorität verwenden“, wenn Sie den Stapelauftrag „Zahlungsvorschlag…“ ausführen.
Q187/9 - Business transactions in BC
Sie haben eine Microsoft Excel-Datei, die Buchungssatzdaten enthält, die in Dynamics 365 Business Central importiert werden müssen. Diese Datei wurde zuvor in einer Stapelbuchung für das Fibu Buch.-Blatt importiert.
Sie erhalten eine aktualisierte Version der Datei, die Korrekturen, Löschungen und neue Buchungssätze enthält.
Welche drei Aktionen können Sie mit der Funktion "In Excel bearbeiten" durchführen?
Q188/10 - Business transactions in BC
Ein Benutzer meldet, dass er in Dynamics 365 Business Central keine Verkaufsangebote erstellen oder anzeigen kann.
Sie müssen dem Benutzer helfen, Verkaufsangebote zu erstellen und anzuzeigen.
Von welchen drei Karten aus kann der Benutzer die erforderlichen Aktivitäten durchführen? Jede richtige Antwort stellt eine vollständige Lösung dar.
Q189/11 - Business transactions in BC
Sie implementieren Dynamics 365 Business Central für ein Unternehmen.
Das Unternehmen muss die Lagerbewertung gemäß den folgenden Geschäftsregeln durchführen:
Erhaltene Artikel, die noch nicht in Rechnung gestellt wurden, in die Bilanz aufnehmen.
Den Lagerwert durch Schließen des Monats sperren.
Sie müssen einen Prozess empfehlen, den die Buchhaltungsabteilung des Unternehmens verwenden sollte.
Welche drei Aktionen sollten Sie in der richtigen Reihenfolge empfehlen? Um zu antworten, bewegen Sie die entsprechenden Aktionen aus der Liste der Aktionen in den Antwortbereich und ordnen Sie sie in der richtigen Reihenfolge an.
Führen Sie die Stapelverarbeitung “Lager auf Sachkonten buchen…” aus.
Schließen Sie die Lagerbuchungsperiode.
Beziehen Sie die erwarteten Kosten in den Bestandsbewertungsbericht ein.
Führen Sie die Stapelverarbeitung “Lagerreg. fakt. Einst. Preise” aus.
Standardkosten aktualisieren.
Schließen Sie den Inventurzeitraum ab.
Q190/12 - Business transactions in BC
Die Kreditorenbuchhaltung eines Unternehmens bearbeitet Einkaufsrechnungen während des gesamten Monats. Ein Lieferant sendet am Ende jeder Woche eine Rechnung, die alle Lieferungen zusammenfasst.
Das Unternehmen möchte wissen, wie diese Rechnung bearbeitet werden soll.
Sie müssen die Schritte der Einkaufsrechnungserfassung erklären.
In welcher Reihenfolge sollten die Schritte durchgeführt werden? Um zu antworten, bewegen Sie alle Aktionen aus der Liste der Aktionen in den Antwortbereich und ordnen Sie sie in der richtigen Reihenfolge an.
Erstellen Sie eine neue Einkaufsrechnung für den Kreditor und verwenden Sie die Aktion “Wareneingangszeilen abrufen…”
Löschen Sie vollständig abgerechnete Bestellungen
Nehmen Sie in den Einkaufsrechnungszeilen die erforderlichen Anpassungen vor, beispielsweise hinsichtlich der erhaltenen Menge oder Preise
Buchen Sie von jeder Bestellung aus Belege für die Artikel
Buchen Sie die Kaufrechnung
4. Buchen Sie von jeder Bestellung aus Belege für die Artikel
1. Erstellen Sie eine neue Einkaufsrechnung für den Kreditor und verwenden Sie die Aktion “Wareneingangszeilen abrufen…”
3. Nehmen Sie in den Einkaufsrechnungszeilen die erforderlichen Anpassungen vor, beispielsweise hinsichtlich der erhaltenen Menge oder Preise.
5. Buchen Sie die Kaufrechnung
2. Löschen Sie vollständig abgerechnete Bestellungen
Q191/13 - Business transactions in BC
Sie sind ein funktionaler Berater, der zu Kaufretouren in Dynamics 365 Business Central berät.
Ihr Kunde bestellt 100 Stück eines Artikels bei einem Kreditor. Nachdem er die Artikel in den Bestand aufgenommen und die Rechnung gebucht hat, stellt Ihr Kunde fest, dass nur 50 Stück benötigt werden.
Sie legen eine Retourenbestellung an, um 50 Stück des Artikels zurückzugeben. Der Kreditor hat die Retoure genehmigt.
Sie müssen die Retoure dem ursprünglichen Kauf zuordnen.
Welche fünf Aktionen sollten Sie nacheinander durchführen? Um die Frage zu beantworten, verschieben Sie die entsprechenden Aktionen aus der Liste der Aktionen in den Antwortbereich und ordnen Sie sie in der richtigen Reihenfolge an.
Buchen Sie die Einkaufsgutschrift
Legen Sie die Artikelzeile “Menge“ der Einkaufsreklamation auf 50 Stück fest
Setzen Sie den Filter “Belegartfilter“ auf “Gebuchte Rechnungen“ und wählen Sie die richtige Zeile aus
Führen Sie die Funktion “Dokument kopieren…“ aus
Führen Sie die Funktion “Zu stornierende geb…gzeilen Dokument abrufen… ” aus
Aktivieren Sie die Option “Originalmenge“ zurückgeben
Aktivieren Sie die Option “Nur stornierbare Zeilen anzeigen”
5. Führen Sie die Funktion “Zu stornierende geb…gzeilen Dokument abrufen… ” aus
7. Aktivieren Sie die Option “Nur stornierbare Zeilen anzeigen”
3. Setzen Sie den Filter “Belegartfilter“ auf “Gebuchte Rechnungen“ und wählen Sie die richtige Zeile aus
2. Legen Sie die Artikelzeile “Menge“ der Einkaufsreklamation auf 50 Stück fest
1. Buchen Sie die Einkaufsgutschrift
Q192/14 - Business transactions in BC
Sie implementieren Dynamics 365 Business Central für ein Unternehmen. Das Unternehmen bietet Abonnementdienste für seine Kunden an. Die Rechnungen für die Abonnements sind jeden Monat nahezu identisch.
Das Unternehmen möchte wiederkehrende Verkaufsposten für Abonnementrechnungen einrichten.
Sie müssen Systeme für die Erstellung der Abonnementrechnungen erstellen.
Lösung: Erstellen Sie einen Rahmenauftrag. Fügen Sie die erforderlichen Positionen zum Rahmenauftrag hinzu. Erstellen Sie den monatlichen Verkaufsauftrag.
Anschließend erstellen Sie die Rechnung.
Q193/15 - Business transactions in BC
Sie implementieren Dynamics 365 Business Central für ein Unternehmen. Das Unternehmen
bietet Abonnementdienste für seine Kunden an. Die Rechnungen für die Abonnements sind jeden Monat nahezu identisch.
Das Unternehmen möchte wiederkehrende Verkaufsposten für Abonnementrechnungen
einrichten.
Lösung: Erstellen Sie eine neue wiederkehrende Verkaufszeile. Öffnen Sie die relevanten Kunden und weisen Sie ihnen den Code für die wiederkehrenden Verkaufsposten zu. Führen Sie dann den Batch "Erstellen von wiederkehrenden Verkaufsrechnungen" aus, um die Rechnungen zu erstellen.
Q194/16 - Business transactions in BC
Lösung: Erstellen Sie für jeden Kunden ein Verkaufsangebot. Fügen Sie die Verkaufsposten zum Angebot hinzu. Verwenden Sie dann die Funktion "Dokument kopieren", um eine neue Rechnung zu erstellen.
Q195/17 - Business transactions in BC
Lösung: Erstellen Sie einen neuen Code für wiederkehrende Verkaufsposten. Führen Sie dann den Batch "Erstellen von wiederkehrenden Rechnungen" aus, um die Rechnung zu erstellen.
Q196/18 - Business transactions in BC
Zwei Bargeldeingänge wurden auf eine verbuchte Verkaufstransaktion angewendet. Der erste Bargeldeingang wurde versehentlich angewendet.
Sie müssen den ersten Bargeldeingang von der verbuchten Verkaufstransaktion entfernen.
Welche Schritte sollten Sie ausführen?
Q197/19 - Business transactions in BC
Ein Unternehmen verwendet die Durchschnittskostenmethode (Standardmäßige Lagerabgangsmethode: Durchschnitt) und Lagerbuchungsperioden. Die automatische Kostenbuchung ist nicht aktiviert.
Sie schließen die Lagerbuchungsperiode für Juli 2020. Sie stellen den Wert des Feldes "Buchung zulassen ab" in der Finanzbuchhaltung Einrichtung auf den 1. August 2020 ein.
Sie erhalten und buchen eine Eingangsrechnung für Frachtkosten am 8. August 2020 gegen eine Eingangsrechnung, die am 15. Juli 2020 gebucht wurde. Sie führen den Batch "Lagerreg. fakt. Einst. Preise" für August aus.
Sie müssen den Anpassungsbuchungssatz identifizieren, der sich auf Juli bezieht, nachdem Sie den Batch-Job ausgeführt haben.
Welches Datum wird automatisch für den Wertposten durch den Batch-Job ausgewählt?
Q198/20 - Business transactions in BC
Sie richten ein neues Unternehmen in Dynamics 365 Business Central ein.
Sie müssen die Funktion "Seiteninspektion" demonstrieren.
Welche Funktionen sollten Sie verwenden? Ziehen Sie die entsprechenden Funktionen der Seiteninspektion zu den entsprechenden Anzeigeanforderungen. Jede Funktion der Seiteninspektion kann einmal, mehrmals oder gar nicht verwendet werden. Sie müssen möglicherweise die Trennlinie zwischen den Fenstern ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
Seiteninspektionsfunktionen
Link “Tabelle anzeigen”
Registerkarte “Tabellenfelder“
Registerkarte “Erweiterungen”
Feld “Seite”
Anzeigeforderung
Alle Daten in allen Feldern eines Datensatzes
Alle aktiven Apps, die eine Seite verändern
Die Tabellen, die Daten für eine Seite bereitstellen
Table Fields tab
Extension tab
View Table link
Q199/21 - Business transactions in BC
Sie erstellen eine gefilterte Ansicht einer Kontenplanseite.
Die Seite muss gefiltert werden, um nur Nettoänderungswerte für Transaktionen in einem bestimmten Datumsbereich anzuzeigen.
Sie müssen die gefilterte Ansicht für zukünftige Verwendung speichern.
Sie müssen nach Transaktionen filtern, die zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 31. Januar 2020 stattgefunden haben.
Welche drei Aktionen sollten Sie in der richtigen Reihenfolge durchführen? Ziehen Sie die entsprechenden Aktionen aus der Liste der Aktionen in den Antwortbereich und ordnen Sie sie in der richtigen Reihenfolge an.
Setzen Sie den Datumsbereich auf 01/01/20|01/31/20 und speichern Sie die Ansicht.
Wählen Sie Datumsfilter.
Fügen Sie einen “Summen filtern nach” Filter hinzu.
Wählen Sie Nettoänderung.
Setzen Sie den Datumsbereich auf 01/01/20..01/31/20 und speichern Sie die Ansicht.
Fügen Sie eine Filterliste nach Filter hinzu.
Q200/22 - Business transactions in BC
Sie müssen einen fälschlicherweise gebuchten Wareneingang von einer zugehörigen Bestellung rückgängig machen.
Welche vier Aktionen sollten Sie in der richtigen Reihenfolge durchführen? Ziehen Sie die entsprechenden Aktionen aus der Liste der Aktionen in den Antwortbereich und ordnen Sie sie in der richtigen Reihenfolge an.
Wählen Sie “Wareneingang stornieren”.
Ändern Sie den Status der Bestellung von “Freigegeben” auf “Offen”.
Wählen Sie “Abbrechen”.
Wählen Sie Belege und öffnen Sie die fehlerhaft gebuchten Belege.
Markieren Sie eine zu stornierende Zeile des gebuchten Belegs.
Öffnen Sie die Bestellung, die zu dem Beleg gehört.
6. Öffnen Sie die Bestellung, die zu dem Beleg gehört.
4. Wählen Sie Belege und öffnen Sie die fehlerhaft gebuchten Belege.
5. Markieren Sie eine zu stornierende Zeile des gebuchten Belegs.
1. Wählen Sie “Wareneingang stornieren”.
Q201/23 - Business transactions in BC
Das Unternehmen muss mehr Artikel erhalten, als es bei einem Kreditor bestellt hat.
Sie müssen eine Eingangsüberschussfunktion für die gekauften Artikel konfigurieren.
An welchen beiden Stellen sollten Sie die Eingangsüberschuss-Funktionalität konfigurieren? Jede richtige Antwort stellt einen Teil der Lösung dar.
Jede richtige Auswahl stellt einen Teil der Lösung dar.
Q202/24 - Business transactions in BC
Sie erfassen die folgenden Kreditorenposten für einen Kreditor. Sie erfassen die Daten in folgendem Format: Monat/Tag/Jahr.
Das Unternehmen nimmt alle Zahlungsrabatte in Anspruch. Sie verwenden den Batchjob “Zahlungsvorschlag…” für die Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter, um die zu leistenden Zahlungen zu identifizieren. Sie stellen sicher, dass vorhandene Skonti automatisch von dem an den Lieferanten zu zahlenden Betrag abgezogen werden.
Sie müssen sicherstellen, dass die Rechnungen und Gutschriften für den Lieferanten in den Ergebnissen des Batchjobs “Zahlungsvorschlag…” enthalten sind.
Welche Berichtsfilter sollten Sie verwenden? Wählen Sie die entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus.
Info:
Antworten sind sehr diskutiert. Anscheinend ist No 2 nicht korrekt.
Q203/25 - Business transactions in BC
Sie führen Aktionen auf gebuchte Verkaufsrechnungen durch.
Sie müssen alle identifizierten Fehler korrigieren.
Welche Aktionen sollten Sie ausführen? Ziehen Sie die Aktionsbuttons zur entsprechenden Anforderung. Jeder Aktionsbutton kann einmal verwendet werden oder gar nicht. Sie müssen möglicherweise die Trennlinie zwischen den Fenstern verschieben oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
Stornieren und nehmen Sie eine gebuchte Rechnung zurück und erstellen Sie automatisch eine neue Rechnung mit den gleichen Informationen.
Erstellen und buchen Sie eine Verkaufsgutschrift, die eine gebuchte Verkaufsrechnung storniert und zurücknimmt.
Erstellen Sie eine Gutschrift für eine gebuchte Rechnung, die Sie manuell ausfüllen und buchen, um die gebuchte Rechnung zu stornieren.
Q204/26 - Business transactions in BC
Sie haben eine Verkaufsbestellung mit einer Menge von 100 Artikeln.
Sie müssen eine Lieferung mit einer Menge von 50 Artikeln aus der Verkaufsbestellung buchen.
Welche vier Aktionen sollten Sie in der richtigen Reihenfolge durchführen? Ziehen Sie die entsprechenden Aktionen aus der Aktionenliste in den Antwortbereich und ordnen Sie sie in der richtigen Reihenfolge an.
Setzen Sie die Menge “zu liefern” auf 50.
Wählen Sie die Option Post Batch.
Setzen Sie die “Menge” auf 50.
Wählen Sie den Verkaufsauftrag aus.
Wählen Sie “Liefern”.
Wählen Sie “Liefern und fakturieren”.
Wählen Sie die Aktion “Buchen”.
4. Wählen Sie den Verkaufsauftrag aus.
1. Setzen Sie die Menge “zu liefern” auf 50.
7. Wählen Sie die Aktion “Buchen”.
5. Wählen Sie “Liefern”.
Q205/27 - Business transactions in BC
Sie implementieren Dynamics 365 Business Central für ein Unternehmen. Der Leiter der Buchhaltung stellt Ihnen den Kontenplan zur Verfügung. Sie richten die Buchungsposten für die Buchhaltungsabteilung ein.
Sie müssen eine Standardkostenmethode verwenden und alle Differenzen zwischen den tatsächlichen Einkaufskosten und den Standardkosten buchen.
Sie müssen das Sachkonto einrichten, um eventuelle Kostenabweichungen zu buchen.
Q206/28 - Business transactions in BC
Ein Unternehmen verwendet Dynamics 365 Business Central -> On-Premise.
Sie müssen sicherstellen, dass das Unternehmen Daten über die Funktion "In Excel bearbeiten" massenweise bearbeiten kann.
Was sollten Sie verwenden? Wählen Sie die entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus.
Installieren Sie die Funktion In Excel bearbeiten.
Office Add-ins
AppSource
Business Central
Lifecycle Services
Verknüpfen Sie das Feature mit der Business Central-Instanz.
https://appsource.microsoft.com/
https://businesscentral.dynamics.com/
https://exceladdinprovider.smb.dynamics.com/
https://businesscentral.dynamics.com/[UsersSpecificInstanceld]
1. Office Add-ins
2. https://exceladdinprovider.smb.dynamics.com/
Q207/29 - Business transactions in BC
Ein Unternehmen verwendet Dynamics 365 Business Central zur Verwaltung der Verbindlichkeiten. Das Unternehmen verwendet die Einst.-Pr.-Rückverfolg. beim Zurücksenden von Produkten an Kreditoren.
Rücksendungen erfolgen zu den aktuellen Kosten zum Zeitpunkt der Rücksendung. Die Einst.-Pr.-Rückverfolg. muss manuell für aktuelle Bestellungen erzwungen werden und automatisch auf alle zukünftigen Bestellungen angewendet werden.
Welche Konfigurationsoptionen sollten Sie verwenden? Wählen Sie die entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus.
Automatische Einst.-Pr.-Rückverfolg. notw. für alle neuen PO-Retouren durchführen.
Position aus Positionsnummer kopieren
Einst.-Pr.-Rückverfolg. notw.
Gebuchte Belegzeilen zum Stornieren holen
Einst.-Pr.-Rückverfolg. notw. manuell durchführen auf die einzelne Retourenbelegzeile, um auf die ursprüngliche Einkaufsbuchung zu verweisen.
Buchen
Posten ausgleichen…
Ausgleich mit Artikelposten
Rücklieferzeilen holen
Q208/30 - Business transactions in BC
Ein Unternehmen verhandelt mit einem Lieferanten über bessere Preise für mehrere Artikel. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit verspätete Zahlungen an den Lieferanten geleistet.
Sie müssen das System so konfigurieren, dass alle künftigen Zahlungen pünktlich getätigt werden.
Q209/31 - Business transactions in BC
Der Kunde möchte, dass Sie die Ansicht so filtern, dass alle Kunden in der Liste „Meine Kunden“ angezeigt werden, und die Umsätze seit Jahresbeginn berechnen.
Sie müssen den Filter anwenden.
Welche vier Aktionen sollten Sie nacheinander durchführen? Verschieben Sie zur Beantwortung die entsprechenden Elemente aus der Liste der Aktionen in den Antwortbereich und ordnen Sie sie in der richtigen Reihenfolge an.
HINWEIS:
Mehr als eine Reihenfolge der Antwortmöglichkeiten ist richtig. Sie erhalten Punkte für jede der von Ihnen gewählten richtigen Reihenfolgen.
Fügen Sie den Datumsfilter als Filtersumme hinzu. Geben Sie dann W-LJ..W ein.
Öffnen Sie das Filter-Fenster. Wählen Sie dann das Feld Nr. und setzen Sie den Filter auf % MEINEKUNDEN.
Öffnen Sie die Kundenliste.
Fügen Sie den Datumsfilter als Filtersumme hinzu. Geben Sie “J“ für Jahr ein.
Öffnen Sie die Kundenkarte.
Speichern Sie die Ansicht unter dem Namen Umsatz für meine Kunden in diesem Jahr.
Öffnen Sie den Filterbereich. Wählen Sie dann das Feld Nr. und setzen Sie den Filter auf alle Debitorennummern aus der Liste “Meine Kunden”, getrennt durch ein Pipe-Zeichen(“|”).
1. Öffnen Sie die Kundenliste: Dies ist die erste Aktion, denn Sie müssen auf die Liste zugreifen, in der Sie Filter anwenden und alle Ihre Kunden finden können.
2. Öffnen Sie das Filter-Fenster. Wählen Sie dann das Feld Nr. und setzen Sie den Filter auf %MYCUSTOMERS: Diese Aktion filtert die Liste so, dass nur die Kunden angezeigt werden, die zur Liste „Meine Kunden“ gehören.
3. Fügen Sie den Datumsfilter als Gesamtfilter hinzu. Geben Sie dann W..CY..W ein: Diese Aktion setzt einen Filter für den Bereich von Jahr zu Jahr. W-CY..W' ist ein typischer Filter, um den Wochenanfang bis zur aktuellen Jahreswoche anzuzeigen.
4. Speichern Sie die Ansicht unter dem Namen „Verkäufe für meine Kunden in diesem Jahr“: Wenn Sie die Ansicht unter einem beschreibenden Namen speichern, können Sie in Zukunft leicht auf diese spezielle Filtereinstellung zugreifen.
Q210/32 - Business transactions in BC
Sie müssen die Hauptfunktionen des Batch-Jobs „Lagerreg. fakt. Einst. Preise“ erklären.
Was sind die drei Hauptzwecke des Batch-Jobs „Lagerreg. fakt. Einst. Preise“? Jede richtige Antwort stellt einen Teil der Gesamtlösung dar.
Q211/33 - Business transactions in BC
Das Unternehmen fakturiert oft mehrere Sendungen auf einer Rechnung.
Sie müssen die Mitarbeiter der Buchhaltung darin schulen, wie sie diese Verkaufsrechnungen bearbeiten können.
Auf welche zwei Arten sollten Sie die Mitarbeiter schulen, um Rechnungen zu erstellen?
Q212/34 - Business transactions in BC
Sie verwenden den Batchjob Kreditorenzahlungen vorschlagen, um Zahlungszeilen für Kreditoren zu erstellen.
Sie haben eine Kreditorenrechnung. Das Zahlungsdatum muss zwei Tage vor dem Fälligkeitsdatum der Rechnung liegen.
Sie müssen die Eingangsrechnung bezahlen.
Welche beiden Felder sollten Sie konfigurieren? Jede richtige Antwort stellt einen Teil der Lösung dar.
Q213/35 - Business transactions in BC
Ein Buchhalter bucht Bankbuchungen am Monatsende. Der Buchhalter muss die Zahlungseingänge von Kunden und Lieferanten manuell abstimmen.
Sie müssen die Buchungen abstimmen.
Q214/36 - Business transactions in BC
Sie müssen den Einkaufsbestellungsprozess für ein Unternehmen konfigurieren.
Einen Testbericht ausführen.
Fügen Sie einen Einkäufercode hinzu.
Wählen Sie “Buchen und Rechnung”.
Fügen Sie einen Lieferanten hinzu.
Ändern Sie den Status der Bestellung auf “Freigegeben”.
Fügen Sie Artikel, einschließlich Menge, den Zeilen hin.
Erstellen Sie einen Lagerzugang.
Wählen Sie “Buchen und Empfangen”.
4. Fügen Sie einen Lieferanten hinzu.
6. Artikel, einschließlich Menge, den Zeilen hinzufügen.
5. Ändern Sie den Status der Bestellung auf “Freigegeben”.
8. “Wählen Sie Buchen und Empfangen.”
Q215/37 - Business transactions in BC
Das Unternehmen plant die Verarbeitung von Bestelldokumenten auf der Grundlage der folgenden Anforderungen:
Das System muss Bestellbelege automatisch archivieren.
Das System muss sicherstellen, dass der Standardwert der Eingangsmenge einer Bestellung auf die Restmenge der Bestellung gesetzt wird.
Sie müssen die Optionen für Einkäufe und Verbindlichkeiten konfigurieren.
Welche Werkzeuge sollten Sie verwenden? Wählen Sie die entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus.
1. Archivieren Sie Bestellungsdokumente automatisch.
Angebote archivieren
Bestellungen archivieren
Rahmenbestellungen archivieren
Retourenbestellungen archivieren
2. Sicherstellen, dass die Eingangsmenge einer Bestellung auf die Restmenge.
Standard-Empfangsmenge
Exakte Kostenstornierung obligatorisch
Vorgabe Buchungsdatum
Belegvorgabe Zeilentyp
A194/37
Q216/38 - Business transactions in BC
Die Einkaufsabteilung muss Überschüsse im System verwenden.
Sie müssen beschreiben, wie diese Funktion eingerichtet werden soll.
Was sollten Sie verwenden? Wählen Sie zur Beantwortung die entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus,
Einstellung des Über-Empfangs-Codes
Lagerkarte
Artikelkarte
Über-Lieferungs-Toleranz %
Eingangsüberschusscodes
Erforderliche Genehmigung für die Eingangsüberschussmenge
A195/38
Q217/39 - Business transactions in BC
Ein Benutzer erstellt ein Angebot für einen Kontakt. Der Kontakt nimmt das Angebot an.
Der Benutzer muss das Angebot in einen Auftrag zur Kundenerfüllung umwandeln.
Sie müssen den Konvertierungsprozess demonstrieren.
Wählen Sie “Bestellen”, um den Konvertierungprozess zu starten.
Wählen Sie “Rechnung erstellen”, um den Konvertierungsprozess zu starten.
Konvertieren Sie den Kontakt in einen Kunden.
Bestätigen Sie die Umwandlung des Angebots.
Manuelles Löschen des Angebots.
A196/39
Q218/40 - Business transactions in BC
Der Finanzmanager benötigt eine Regel, die die Anwendung der Zahlung auf die Verkaufsrechnung verhindert, wenn ein Benutzer an einen Kunden in einer Währung verkauft, aber eine Zahlung in einer anderen Währung erhält.
Sie müssen die Regel für die Währungsanwendung einrichten.
Welche Seite sollten Sie konfigurieren?
Q219/41 - Business transactions in BC
Nachdem Sie eine Frage in diesem Abschnitt beantwortet haben, können Sie NICHT zu dieser Frage zurückkehren. Folglich werden diese Fragen nicht in der Überprüfungsansicht angezeigt.
Ein Unternehmen verwendet Dynamics 365 Business Central. Das Unternehmen arbeitet mit physischen Gütern.
Das System muss automatisch das Feld “Typ” in der Belegzeile ausfüllen, wenn ein Benutzer eine Bestellung anlegt.
Lösung: Legen Sie auf der Seite “Kreditoren & Einkauf Einr.“ den “Standardzeilentyp des Belegs” auf “Artikel“ fest.
Q220/42 - Business transactions in BC
Lösung: Definieren Sie auf der Seite „Benutzer Einrichtung“ die “Buchungsrichtlinien für Einkaufsrechnung”.
Q221/43 - Business transactions in BC
Lösung: Wählen Sie auf der Seite “Berichtsauswahl - Einkauf” eine Bestellbelegart und dann einen benutzerdefinierten Bericht aus.
Q222/44 - Business transactions in BC
Im Zuge der Expansion plant der Eigentümer die Umstellung auf ein ERP-System und die Nutzung von Business Central, um die Anforderungen des Unternehmens zu erfüllen und das Wachstum zu verwalten.
Schnelles Einrichten neuer Kunden mit den richtigen Einstellungen je nach Kundentyp. o Identifizierung der Kunden nach Markttyp. Kundenbuchungsgruppen werden verwendet, um festzustellen, zu welchem Markt der Kunde gehört.
Sie müssen einen dritten Lagerort konfigurieren, damit Transportaufträge zwischen den beiden Lagern gebucht werden können.
Q223/45 - Business transactions in BC
Sie müssen Business Central so konfigurieren, dass alle Einzelhandelskunden schnell angezeigt werden.
Wählen Sie “Einzelhandel” in der Kundenbuchungsgruppe filtern.
Wählen Sie “Einzelhandel” in Filter Geschäftsbuchungsgruppe.
Öffnen Sie die Seite “Debitoren”.
Speichern Sie die Ansicht.
Öffnen Sie den Bereich “Filter”.
Öffnen Sie die Seite “Debitoren“.
Q224/46 - Business transactions in BC
Benutzer der Kreditorenbuchhaltung (AP) müssen in der Lage sein, Lieferanten per elektronischer Überweisung (EFT) zu bezahlen und einen Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt mit dem Namen “EFT” zur Verarbeitung von Zahlungen zu verwenden.
Debitorenbuchhaltung-Benutzer stellen häufig Abweichungen zwischen dem Debitorenbuchhaltung-Nebenbuch und dem Sachkonto fest.
Die Kreditorenbuchhaltung ist im aktuellen System nicht in der Lage, Lieferanten per elektronischer Überweisung zu bezahlen.
Sie müssen Business Central so konfigurieren, dass die Lieferanten nach den Vorgaben des Kreditorenbuchhaltungsteams bezahlt werden.
Welche fünf Aktionen sollten Sie in der richtigen Reihenfolge durchführen?
A. Öffnen Sie die Seite “Fibu Buch.-Blattvorlagen”.
B. Deaktivieren Sie die Möglichkeit, Zahlungsexporte zuzulassen.
C. Erstellen Sie 2 neue Buch.-Blätter mit dem Namen “Bank”.
D. Öffnen Sie die Seite “Buch.-Blattnamen”.
E. Wählen Sie die gewünschte Vorlage für das Fibu Buch.-Blatt aus.
F. Aktivieren Sie die Möglichkeit, eine Zahlungsdatei zu exportieren.
G. Wählen Sie die gewünschte Fibu Buch.-Blattvorlage.
H. Erstellen Sie ein neues Buch.-Blatt mit dem Namen “EFT”.
Open the General Journal Templates page: Here you can manage different journal templates, including those for payments.
Select the required General Journal template: Choose the appropriate template for processing payments, typically named 'Payment' or something similar.
Open the General Journal Batches page:
This is where you can see different batches under the selected journal template.
Create a new batch named EFT:
This batch will be used specifically for processing EFT payments.
Enable the ability to export a payment file: This setting allows the system to generate payment files in the format required by your bank for EFT transactions.
Q225/47 - Business transactions in BC
Lösung: Wählen Sie auf der Seite Lieferantenkarte ein Beleglayout und dann ein benutzerdefiniertes Layout für Berichte aus.
Q226/48 - Business transactions in BC
Die Fachanwender des Unternehmens müssen das Datenmodell hinter den Seiten kennen, um bei der Fehlersuche helfen zu können.
Sie müssen erklären, was die Benutzer mit Hilfe des Seitenüberprüfungsfensters überprüfen können.
Lösung: Anzeigen von Seiten- und Unterseiteninformationen wie Name, ID und Typ.
Q227/49 - Business transactions in BC
Lösung: Anzeigen von Filtern, die durch den Code auf der aktuellen Seite festgelegt wurden.
Q228/50 - Business transactions in BC
Lösung: Tabelle und Tabellenfelder anzeigen.
Q229/51 - Business transactions in BC
Das Unternehmen benötigt einen Eintrag, um Kundenzahlungen auf eine oder mehrere Kundenrechnungen anzuwenden und die Zahlung auf dem Bankkonto zu verbuchen.
Sie müssen ein Zlg.-Eing. Buch.-Blatt vorbereiten.
Wählen Sie Sachkonto als Saldokontotyp.
Öffnen Sie ein Zlg.-Eing. Buch.-Blatt.
Posten übernehmen.
Fügen Sie Zeilen für jede Kundenzahlung hinzu.
Buchen Sie das Zlg.-Eing. Buch.-Blatt.
Q230/52 - Business transactions in BC
Ein Unternehmen führt Business Central ein. Das Unternehmen evaluiert die Vorteile der Integration von Microsoft Power Platform.
Das Unternehmen hat die folgenden geschäftlichen Anforderungen:
Bereitstellung von Finanzberichten in Echtzeit.
Automatisierung des Kunden-Onboardings in Business Central.
Erstellung eines Workflows, der die Rechnungsfreigabe automatisiert.
Integration der Funktionen zum Scannen von Artikeln in das Lager.
Sie müssen die angegebenen Geschäftsanforderungen bewerten und sie mit Microsoft-Lösungen abgleichen, die die einzelnen Anforderungen effektiv erfüllen können.
Welche Microsoft Power Platform-Tools sollten Sie empfehlen?
Um diese Frage zu beantworten, müssen Sie die entsprechenden Microsoft Power Platform-Tools den jeweiligen Anforderungen zuordnen. Sie können jedes Microsoft Power Platform-Tool einmal, mehr als einmal oder gar nicht verwenden. Möglicherweise müssen Sie die Trennleiste zwischen den Fenstern verschieben oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
Microsoft Power Platform-Werkzeuge
Power Pages
Power Apps
Power BI
Microsoft Power Platform-Tools zur Erweiterung der Business Central-Funktionalität
Finanzberichte in Echtzeit
Automatisiertes Kunden-Onboarding
Automatisierter Workflow zur Rechnungsfreigabe
Integrierte Funktionen zum Scannen von Artikeln
OneDrive = Power Pages
Lösung oben ist richtig!
Q231/1 - Testlet 1
Einleitende Informationen
Wide World Importers ist ein in Familienbesitz befindlicher Importeur von speziellen Kochzutaten und vorverpackten Lebensmitteln aus dem Mittelmeerraum. Als das Unternehmen gegründet wurde, wurden seine Produkte auf Bauernmärkten verkauft, und zwar ausschließlich gegen Barzahlung.
Heute werden die Produkte in einem familieneigenen Gebäude mit Lager vor Ort an Restaurantbesitzer und Köche verkauft. Die Produkte werden nicht mehr auf Bauernmärkten verkauft. Der größte Teil des Umsatzes des Unternehmens wird mit Barverkäufen erzielt.
Der Gründer von Wide World Importers übergibt die Kontrolle über das Unternehmen an die jüngere Generation in der Familie.
Diese Familienmitglieder möchten Dynamics 365 Business Central nutzen, um ihre Bemühungen um Wachstum und Diversifizierung des Unternehmens zu unterstützen. Sie haben vor kurzem damit begonnen, einen neuen Geschäftszweig aufzubauen, indem sie über ein Netz von Maklern und Vertretern Produkte an Fachhändler außerhalb ihres lokalen Umfelds verkaufen und versenden.
Das Unternehmen verwendet QuickBooks, aber die Familie ist besorgt, dass QuickBooks nicht in der Lage ist, ihr neues Geschäftsmodell zu unterstützen.
Es gibt 30 Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte, die in den Bereichen Verkauf, Einkauf, Versand, Kundendienst, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung sowie Finanzen arbeiten.
Die Familie plant nicht, zusätzliches Personal einzustellen, um den neuen Geschäftszweig zu unterstützen.
Cash-and-Carry-Verkäufe
Wenn ein Kunde einen Kauf an der Kasse des Unternehmens tätigt, wird der Verkauf handschriftlich auf einem dreiteiligen Formular vermerkt.
Der Mitarbeiter an der Kasse holt die in der Bestellung aufgeführten Artikel aus dem Lager.
Sonderpreise und Rabatte werden verwendet, um Produkte zu verkaufen, die bald ablaufen oder zu viel auf Lager sind.
Zahlungen werden in bar entgegengenommen.
Die Kassenschublade wird am Ende eines jeden Tages abgeglichen. Für das Bargeld wird eine Kaution erstellt und an den Buchhalter übergeben.
Einzeilige Verkaufsrechnungen werden in QuickBooks für jeden Cash-and-Carry-Verkauf an einen anderen Kunden gespeichert.
Kundendaten für Mitnahmeverkäufe werden nicht in QuickBooks gespeichert.
Vermittelte Verkaufsaufträge
Vermittelte Verkäufe werden von den Maklern und manchmal auch direkt von den Kunden an den Kundendienst weitergeleitet. Die Verkäufe werden in QuickBooks eingegeben.
Da das Inventar in QuickBooks nicht nachverfolgt wird, wird der generische Begriff Brokered Item verwendet.
Zwei Kopien des Packzettels werden aus QuickBooks gedruckt und an das Lager geschickt.
Auftragskommissionierung
Der Lagerleiter stellt einem Kommissionierer einen Behälter und die beiden Kopien des Lieferscheins zur Verfügung.
Artikel, die nicht vorrätig sind, werden auf beiden Kopien des Packzettels markiert.
Der Versandbetrag wird ermittelt und auf den Packzetteln vermerkt.
Ein Exemplar des ausgefüllten Packzettels wird in einen Korb für den Kundendienst gelegt.
Die fertigen Bestellungen werden zusammen mit einer Kopie der Rechnung verpackt und an die Kunden versandt.
Auftragsfakturierung
Im Laufe des Tages sammelt der Kundendienstleiter die Kopien der Packzettel ein und aktualisiert die Rechnungen in QuickBooks.
Der Kundendienstleiter fügt eine Zeile für den Versand mit dem vom Verpacker angegebenen Betrag hinzu.
Der Kundendienstleiter druckt eine Kopie der endgültigen Rechnung aus und schickt sie an das Lager.
Der Buchhalter erstellt mit Microsoft Word wöchentliche Rechnungen für alle Sendungen, die während der Woche für einige Kunden in QuickBooks in Rechnung gestellt wurden.
Einlieferungen
Die Buchhalterin erhält am Ende eines jeden Tages die Einzahlungstasche vom Cash-and-Carry-Verkauf.
Die Einnahmen werden in QuickBooks auf der Grundlage der Einzahlungsbelege für den Cash-and-Carry-Verkauf und den vermittelten Verkauf verbucht.
Maklerprovision
Die Maklergebühren werden als Prozentsatz des Umsatzes gezahlt.
Jeden Monat wird in QuickBooks ein Bericht mit einer Zusammenfassung der Verkäufe nach Produkt/Dienstleistung für vermittelte Artikel erstellt, um den Anteil zu berechnen.
Benutzer mit entsprechender Berechtigung müssen in der Lage sein, schnell neue Kunden hinzuzufügen.
Die ursprüngliche Quelle aller Kunden im Buchhaltungssystem muss identifiziert werden, um festzustellen, ob es sich um Cash-and-Carry- oder um vermittelte Verkäufe handelt.
Das Unternehmen muss Aufzeichnungen über spezielle Preisaktionen für bestimmte Kunden führen.
Die Kunden müssen mit einer eindeutigen allgemeinen Geschäftsbuchungsgruppe identifiziert werden, damit bei Verkaufstransaktionen das richtige Fracht-Sachkonto verwendet wird.
Die Kundenquelle muss zur Identifizierung des Geschäftsbereichs verwendet werden, und die Kundenquelle muss bei jeder Verkaufstransaktion angegeben werden.
Mitarbeiter im Kundenservice und an der Kasse müssen in der Lage sein, Verkäufe in Dynamics 365 Business Central nach Kunden zu erfassen.
Überschüssiges Papier muss beseitigt und die Papierverwaltung reduziert werden.
Wenn ein Kunde noch nicht im System aufgeführt ist, muss ein Mitarbeiter an der Kasse oder im Kundenservice in der Lage sein, den neuen Kunden schnell hinzuzufügen, wenn er den ersten Verkauf erfasst.
Ein Kassensystem ist nicht erforderlich, aber die Benutzer müssen in der Lage sein, die von den Kunden gekauften Artikel zu erfassen, ihre Zahlung zu akzeptieren und zu erfassen und Quittungen auszudrucken, die die vollständige Bezahlung anzeigen.
Der Verkaufsleiter und der Lagerverwalter müssen in der Lage sein, einen bestimmten Zeitrahmen für Sonderaktionsrabatte auf Artikel festzulegen.
Bei Sonderangeboten müssen die Rabatte für alle Artikel einer Produktlinie einheitlich sein, wobei eine einzige Rabattberechnung verwendet wird.
Für eine Einzelhandelskette oder eine Einkaufsgemeinschaft können Sonderpreise festgelegt werden. Diese Preise müssen automatisch angewendet werden, wenn eine Bestellung für einen dieser Kunden aufgenommen wird.
Der ursprüngliche Preis muss bei jedem Verkauf aufgezeichnet werden.
Den Kunden muss immer der niedrigste Betrag für einen Artikel zum Zeitpunkt des Verkaufs berechnet werden. Ein Beispiel: Ein Olivenöl mit Überbeständen hat einen regulären Preis von 20 Dollar pro Einheit. Kunden in einer Einkaufsgemeinschaft für Restaurants können es für $18 pro Stück kaufen. Im Herbst gibt es für diesen Artikel einen Aktionspreis von 19 $ pro Stück. Nur an einem bestimmten Tag gibt es jedoch eine Sonderaktion für Überbestände mit einem Rabatt von 15 % auf den regulären Preis.
Die Lagermitarbeiter müssen in der Lage sein, im System für jeden Auftrag Folgendes anzugeben:
die kommissionierten Artikel
die Versandgebühren
etwaige Benachrichtigungen, die der Kundendienst dem Kunden zukommen lassen muss
Bei Artikeln, die mit einem Preisnachlass verkauft werden, müssen in jeder Zeile der Rechnung der ursprüngliche Preis, der Preisnachlass und der Nettobetrag angegeben werden. Die Rechnungen müssen zum Zeitpunkt des Verkaufs an der Kasse gebucht werden. Bei Bestellungen muss die Buchhaltung die Rechnungen buchen und an den Kunden senden.
Die Lagermitarbeiter müssen in der Lage sein, anzugeben, was auf einer Bestellung versandt wurde. Sie verwenden das Sachkonto für die Versandgebühren. Sie müssen das korrekte Sachkonto für Umsatz und Kosten verwenden, indem sie in der allgemeinen Buchungseinrichtung die Verkaufs- und Einkaufskonten richtig zuordnen.
Einige der vermittelten Kunden verlangen eine Rechnung pro Woche, unabhängig von der Anzahl der Aufträge oder Sendungen.
Die Zahlungsbedingungen variieren je nach Kunde.
Der an Makler gezahlte Betrag muss aus den Verkäufen nach Rechnungsrabatten berechnet werden.
Broker-Verkäufer müssen in Listen leicht von anderen Verkäufern zu unterscheiden sein.
Provisionen für Verkäufe, die nicht innerhalb von 120 Tagen eingezogen werden, müssen von der nächsten Ausgleichszahlung des Maklers abgezogen werden.
Wide World Importers verlangt eine Berichterstattung über die folgenden Punkte:
die Gesamtrentabilität jedes Geschäftszweigs zu jedem Zeitpunkt und in jedem Zeitraum
die Kosten des ausgehenden Versands in der Gesamtrentabilität der Verkäufe nach Geschäftsbereichen in allen damit verbundenen Berichten
Frachtverkäufe und -kosten nach Konten in der Summenbilanz
die Kosten für Maklervergütungen in der Berichterstattung über die Gesamtrentabilität der Verkäufe nach Geschäftsbereichen
die Auswirkung von Artikelrabattaktionen in den Jahresabschlüssen.
Themen
Preisgestaltung
Tabellenkalkulationen werden verwendet, um spezielle Artikelpreise und Rabatte zu verwalten. Die einzige Quelle für Informationen über Produktlinienrabatte ist eine Tafel im Lager.
Der berechnete Preis ist häufig falsch.
Kunden beschweren sich, wenn sie glauben, nicht den besten verfügbaren Preis erhalten zu haben. Werbeaktionen werden manchmal irrtümlich nach dem Ende einer Sonderpreisaktion durchgeführt, z. B. wenn Rabatte vorübergehend angeboten werden, um Überbestände abzubauen.
Die Geschäftsleitung kann nicht bei allen Verkäufen zwischen ursprünglichem und tatsächlichem Preis unterscheiden. Die von Maklern gewährten Rabatte erfordern Tabellenkalkulationen und einen Vergleich zwischen Preisliste und Preis auf der Verkaufsrechnung. Das Management muss in der Lage sein, den bei jedem Verkauf gewährten Rabatt schnell zu erkennen.
Zahlungsbedingungen
Vereinbarte Zahlungsfristen werden häufig falsch auf Bestellungen eingetragen, was zu Cashflow-Problemen führt.
Bereits vollständig bezahlte Rechnungen sind in den Fälligkeitsberichten für Verkäufe enthalten. Die häufige Ursache für dieses Problem ist, dass Verkäufe aus dem Cash-and-Carry-Bereich nicht als Barverkäufe ausgewiesen und nicht als vollständig bezahlt gebucht werden.
Einige Einkäufergruppen verlangen, dass alle während eines Monats versendeten Rechnungen am 20. des Folgemonats fällig sind.
Der Papierkram wird häufig zwischen Lager, Kundendienst und Buchhaltung verlegt.
Rechnungen, die im Buchhaltungssystem auf der Grundlage von Sendungen gebucht werden, und Rechnungen, die wöchentlich an die Kunden geschickt werden, stimmen aufgrund von Fehlern bei der Übertragung der Daten von einem Dokument zum anderen nicht überein.
Die Benutzer wählen bei Einkaufs- und Verkaufstransaktionen die falsche Frachtart aus (Ausgaben statt Verkäufe), was den Abgleich der Frachtkosten erschwert.
Verkäufe aus dem Cash-and-Carry-Bereich von Kunden, die ursprünglich über einen Makler erworben wurden, werden nicht mit der richtigen Kundenquelle erfasst.
Die Berichterstattung nach Geschäftsbereichen ist ungenau.
Benutzer vergessen oft, welche Felder sie für die Eingabe von Informationen verwenden müssen, wenn sie neue Kunden zu QuickBooks hinzufügen. Dies führt zu Fehlern und Unstimmigkeiten in den Daten und beeinträchtigt die Umsatzberichterstattung. Das Vertrauen in die Genauigkeit der Umsatzberichterstattung ist gering.
Das Hinzufügen neuer Makler ist ein anderer Prozess als das Hinzufügen anderer Einkaufslieferanten. Die Benutzer vergessen oft, welche Felder sie auswählen müssen und wie sie die Kreditorennummer korrekt zuordnen, um neue Makler hinzuzufügen.
Manuelle Eingaben auf bestimmten Sachkonten führen zu Abstimmungsproblemen.
Frage
Sie müssen die Rentabilität nach Geschäftsbereichen ausweisen.
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